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客服电话： 开票
□ 通过使用来自销售订单和交货的数据自动创建发票加速了处理过程.
□ 发票以及信贷和借贷单据和折扣的处理提供了完善的成套开票服务.
□ 具备参考信贷和借贷单据中原始发票数据的能力节省了时间并使通讯简单明了.
□ 世界级的定价能力满足了处理过程的需求.
□ 开票功能与财务会计的实时集成确保了快速和精确的会计记录.
销售活动随着开票而终结. 与R/3 SD中所有其它功能一样, 开票也完全集成在系统和销售订单过程中.由于开票与R/3系统的财务会计(FI)和成本控制/利润分析(CO-PA)模块紧密的集成在一起, 信息可以立刻用来分析利润数据, 例如可以按照部门、客户、产品甚至销售代表来进行分析.
 开票支持着多种功能:
□ 基于交货或提供服务来开具发票.
□ 基于信贷或借贷单据需求来开具信贷或借贷单据.
□ 基于销售订单或交货来开具形式发票.
□ 取消一项开票事务并进行适当的会计反冲.
□ 基于退货订单来开具一个退货信贷.
□ 基于折扣协议结算来开具一个折扣.
□ 财务会计(FI)记录的即刻更新
R/3 SD通过使用已设计好的开票凭证执行这些开票功能满足了典型的和特殊的事务需求.
这种精心的设计以及数据的集成, 减少了完成开票过程所需的付出同时也减少了出错的可能. 每一个开票凭证都是建立在来自销售过程早期点的前一个凭证基础上的.
 使用开票凭证, 你还可以在上面列出的开票功能上创建变式:
□ 在一个合并发票中包括多次交货和销售订单.
□ 对一个销售订单或交货创建多次发票(&分割发票&)
如前所述(参见第五章&销售&), 定价是R/3 SD强大功能之一. 根据发票类型, 你可以确定是从销售订单来执行定价和税金还是进行重新定价.
SD票据处理中的定价提供了多种选择, 每种选项都提供了相当大的灵活性:
□ 未改变的定价要素: 在图9-3发票D中, 系统了定价要素, 以及一些自动确定或手工输入的来自销售订单而没有改动的附加税和折扣. 系统并不重新确定税金.
□ 没有改变的定价要素和重新定价税金: 这种情况, 系统来自未经改变的销售订单的定价要素并重新计算税金.
□ 定价要素, 更新和重新确定税金: 在图9-3发票A中, 系统来自销售订单的定价要素并根据定价日期和发票数量来确定价格、附加税和折扣. 如果交货和订单数量不同, SD将根据交货数量计算.系统然后重新确定税金.
□ 新的定价: 在图9-3发票B中, 系统确定定价要素在开票时间处有效并确定该开票日期的定价、附加税和折扣. 另外, 如果交货和订单数量不同, SD将根据交货数量计算计算, 系统然后重新确定税金.
□ 手工定价要素并重新确定其它要素: 在图9-3发票C中,系统与上面一样执行了新的定价,了来自销售订单手工输入的定价要素并重新确定了税金.
你还可以在一个单据发票过帐到财务会计之前更改定价要素.
创建开票凭证
 有多种方法来初始化开票凭证:
□ 对于例程事务可以作为后台任务自动处理票据到期清单. 这是初始化新的开票凭证最普通的方法.
□ 处理票据到期清单. 你对要处理的凭证输入选择标准. 然后SD选择所有满足你标准的凭证并将它们列入票据到期清单上. 你将顺序地处理每一项. 票据到期清单还对每一个开票凭证提供外贸信息.
□ 手工指定通过票据到期凭证来开票的特殊凭证.
  
R/3 SD提供了多种开票方法., 满足了特殊客户的需求. 每个客户的开票计划定义了将要使用的开票类型. 每个客户还可以有不同的开票日历.
在SD中你可以使用三种开票方法:
□ 每次交货有一个独立的发票方法对SD中每次交货提供一张发票.
□ 汇总发票方法将销售订单集中在一张发票中.
□ 分割式发票方法将一个销售订单分成多涨发票.
发票清单创建了一个开票凭证的清单(如发票、信贷和借贷单据), 在规定的时间间隔或规定的日期发送至特殊的客户. 发票清单开票凭证可以是单个的或是汇总的凭证.
SD可以同时处理发票、信贷单据和借贷单据. 系统自动地对信贷单据创建一个单独的发票清单. SD计算总的发票清单值. 这就意味着你可以对总的发票清单值确定基本的折扣如代理佣金.
有关开票方法的规则
你可以选择将单独发票从清单传送给应收帐户处, 或传送整个清单.
你可以在一个汇总发票或发票清单中对组合交货定义特殊的规则. 你还可以对分割发票定义特殊规则用于每个客户或事务. 此外, 你还可以在执行开票之前规定检验:
□ 具有特定条件的多次销售订单必须将发票开在一起.
□ 交货或开发票必须是用于一个付款人.
□ 周期性开票发票必须根据用于所有客户事务的日历来创建.
SD在一个销售凭证中可以对一个单个条目创建一个开票日期计划.这就是开票计划. 你即可以选择期间式开票的也可以选择重大事件开票.
期间式开票
期间式开票是指SD对每个单独的计划开票日期开具一个总的数目. 例如, 对于一个租赁合同, 系统可以建议一个按月租赁付款的计划. 开票计划确保了每个月的单据, 当它到期时, 将出现在你的开票到期清单上要求开发票. 你可以建立开票计划来满足你的业务需求.
重大事件开票
重大事件开票是指在一个大的项目开票计划中将要开票的总的数目分解成多次开票日期, 如一个建设项目. 例如当项目成功完成时, 系统即可以为用户开具预先确定的数目也可以是整个项目的百分比.
分期付款计划
为了初始化一个分期付款计划, SD对所有的分期付款创建一个发票. 该开票凭证允许你打印所有分期付款的发票清单, 这些分期付款具有相关的付款日期和数目. 系统通过考虑每次分期付款所占总的发票数目的百分比来计算分期付款. 系统在财务会计凭证中创建一客户行项目用于每次分期付款.
与资源相关的开票
在按订单生产、外部维护和咨询服务等一些情况下, 没有参考值来确定系统成本核算的基值. 这就意味着在结算销售之前没有方法来简单的定义成本核算. SD将根据执行这些过程中所消耗的资源对这些订单进行开票. 在开票凭证中, 与资源相关的开票凭证给客户出具了产品、服务和成本等项目.
公司间的业务处理
公司间的业务处理包括属于一个组织的两个公司之间的事务. 这包括两种事务类型:
□ 当一个销售组织对从已分配给另一个公司码的工厂装运货物创建销售订单时发生了公司间销售处理业务.
□ 当一个公司具有独立帐户的两个部门交换库存货物时发生了公司间库存转移. 这种内部开票事务通过使用公司间开票凭证来执行, 此种开票凭证允许交货组织复原它的成本.
在上述两种事务中, 系统创建发票来保证计算的成本和附加税.
退货、信贷和借贷
退货、信贷和借贷都是开票过程的一部分. 客户也许会对已交货的有缺陷的货物进行抱怨, 或者你使客户过高或过低的付费.
两个部门的处理
一个部门将根据一次退货或客户方引起的失误初始化一个信贷或借贷单据申请. 在你初始化信贷或
借贷单据之前SD可以被创建用来允许第二方来通过或否决这样的申请. 在这种情况下, SD首先冻结
开票申请, 直到获得通过. 通过之后, SD将数据传送给应收帐户.
与财务会计集成
R/3 SD实时地与财务会计(FI-应收帐户和总分类帐)和成本控制(CO)模块进行集成.
过帐开票数据
SD将以发票、信贷和借贷单据形式的开票数据过帐到财务会计中. 在R/3 FI 中与SD相关的活动包括:
□ 将抵销条目过帐到适当的科目中.
□ 确信FI能够识别所有属于一单个事务(例如与一张发票相关的信贷单据)的开票凭证.
当你初始化一个开票凭证时, 将过帐数据自动送到FI中. FI将监测收到的付款并对未付科目执行催帐.
冻结开票凭证
发票和信贷或借贷单据并不是必须要直接传送到FI中的.你可以在开票凭证中设置一个过帐冻结来执
有它直到你将它释放到帐目中. 你可以列出冻结的开票凭证并单独的处理它们.
自动确定帐户
系统可以自动的将开票凭证条目过帐到适当的帐户处. 要做此项工作首先要对每项条目确定帐户, 可
以通过使用公司码会计科目表、销售组织、客户科目设置组、物料科目设置组和科目码来确定. 通过
使用该过程, 你可以定义科目设置来满足你的会计需求.
你可以将成本和收入记帐到财务会计中的下列科目中:
□ 应收科目
□ 总分类帐
□ 销售折扣
□ 应计项目(用于折扣协议)
业务部门记帐
业务部门记帐可以提供更详细的利润和损失报告和一个更完善的科目损益表. 业务部门还可以相当于:
□ 销售部, 根据销售进行科目记帐
□ 根据产品进行过帐的工厂或部门
与成本控制集成
SD 与成本控制(CO)的实时集成包括设置成本和收入到适当的子分类帐.
成本和收入分派
与成本控制集成允许你将成本和收入分派给子分类帐, 包括:
□ 利润中心                 □ 面向订单的销售订单
□ 成本中心                 □ 扩展总帐
□ 项目                     □ 工厂维护订单
□ 利润分析(CO-PA)          □ 成本控制员
折扣是在一规定的期间内根据客户采购量来付给客户、经纪人或合作伙伴的金额数目. 在折扣协议
中, 你可以规定:
□ 谁将收到折扣付款
□ 折扣条件
□ 协议有效期多长
□ 你是否项自动的将应计项目过帐到用于财务目的的跟踪累计折扣值
□ 定金或要预付的最初金额
你将对每种产品或产品组创建记录来规定折扣金额或百分比. 你还可以确定价格范围以便客户能以
较大的采购数量获得较好的折扣. 此外, 折扣还可以分配给客户层次, 通过采购组来支持该协议.
你可以在一个折扣的有效期期间进行部分结算. 你可以在折扣协议处理过程中使用通过使用手工付帐
屏幕执行部分结算. 系统对指定的数目自动创建一个信贷单据申请. 当系统对折扣协议执行最后结算
时, 它将考虑所有的部分付款.
SD跟踪所有与折扣处理过程相关的开票凭证, 包括发票、信贷和借贷单据. 当你向需要累计折扣总计
的客户开具信贷单据时, 你就结算了一个折扣协议.
你在任何时候都可以显示折扣应计信息. 如果需要, 你也许还要修正折扣协议. 使用折扣协议可以作为
允许付款或佣金协议的基础. SD将折扣应计送到财务会计处并将它们记帐到适当的科目中.
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