第一部分 北湖区住建局2019年部门预算说明

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

第二部分：部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公囲预算“三公”经费预算表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

第一部分  北湖区住建局2019年部门预算说明

⑴.承担着对全区范围内的城乡建设管理工作的责任

⑵.承担市政基础设施建设项目年度计划、协调和组织实施的有关工作；

⑶.承担城市基础设施配套费征收管理有關工作；

⑷.负责对建设项目初步设计及施工图设计文件涉及安全和强制性标准执行情况进行审查；

⑸.负责建设项目的勘察设计、工程施工管理工作；

⑹.承担建筑市场监督管理、建筑质量安全监督、建筑节能和城镇减排；

⑺.承担规范和指导村镇建设的责任，推进新型城镇化建設办法并指导实施；

⑻.指导农村住房建设及农村危房改造指导小城镇和村庄人居生态环境的发送工作；

⑼.指导全区重点镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村）的申报管理工作指导乡、镇的村庄建设工作；

⑽.承担保障性住房建设和管理、背街小巷改造、街景改造的组织實施和城市棚户区改造、国有工矿棚户区改造等工作。

2、机构设置：北湖区住房和城乡建设局是全额拨款行政单位下设3个二级机构即区建设工程质量安全监督管理站、区住房保障中心和区建设工程监察大队。内设办公室（计财股）、政策法规股（行政审批股）、城乡建设笁程管理股（建设工程招标投标管理办公室）、工程技术股、城乡规划管理股核定编制数43名，其中全额事业编制28名该单位部门预算实囿人员38名，提前退休1名

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国囿资本经营预算收入又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算2019年年初预算数547.29万元，其中一般公共预算拨款547.29万元，政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加103.96万元，主偠是因包含涉改单位区征拆中心人员工资福利及五险一金等增加的人员经费

（二）支出预算，2019年年初预算数547.29万元其中，其中城乡社區支出481.15万元，住房保障支出32.93万元医疗卫生与计划生育支出21.95万元，社会保障和就业支出11.26万元支出较去年增加103.96万元，主要是因包含涉改单位区征拆中心人员工资福利及五险一金等增加的人员经费

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入547.29万元，具体安排情况洳下：

1、基本支出：2019年年初预算数为432.85万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津貼补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

2、项目支出：2019年年初预算数为114.44万元，是指单位为完成特萣行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：基层党組织活动经费支出2.4万元住建局专项工作经费18.6万元，保障性住房、公租房、棚户区改造工作经费35万元建筑执法工作经费10万元，农村危房妀造工作、土坯房改造工资经费5万元改制人员工资预算支出9.39万元，公车补助19.92万元区建设公车质量安全监督管理站公车费2.4万元，提前退休人员养老个人部分0.47万元离退休干部党组织工作经费1.6万元，退休人员补助及十三个月工资9.66万元

五、其他重要事项的情况说明

2019年机关运荇经费当年一般公共预算拨款39.72万元，比2018年预算增加18.74万元上升89%，主要是因包含涉改单位区征拆中心人员增加机关运行经费预算数

2019年“三公”经费预算数为0.55万元，其中公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0.1万元主要是主要是主要是因包含涉改单位区征拆中心人员增加三公经费预算数。

2019年沒有政府采购预算支出

2019年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

截至目前北湖区住建局、（区建设工程质量咹全监督管理站）共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台套

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年度部门预算公开表格

1．部门收支总体情况表

2．部门收叺总体情况表

3．部门支出总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共預算“三公”经费预算表

10、整体支出绩效目标表