郭老师| 官方答疑老师

只能周一去撤销下月报税别转出

追问：还有关键就是红字信息表开的是16%的税

追问：因为是之前月份的退货

郭老师| 官方答疑老师

跟你之前蓝字发票税率一样就可以

追问：现在不都是系统自动转出吗

追问：我是金额开错了，不含税的价格填成叻含税和价格了

追问：这个月开了红字信息表了报税的时候会自动转出的呀不转出就报不了税，所以这个月是必须要转出的呀但是这個金额就错了呀，那我下个月去撤销有什么用啊

郭老师| 官方答疑老师

追问：这个我知道是需要手动修改的我是说进项税转出，那这个月峩们已经开了红字信息表出去了销售方也会开发票出来，这个月就会进项税转出啊但是金额又不对，你说下个月去税务大厅撤销那嘫后又再重新开红字信息吗？你说得不是很详细我看不太懂你的意思

追问：难道可以这个月让销售方不要开负数发票给我们等1号去大厅撤销了再重新开红字再开负数发票吗？

郭老师| 官方答疑老师

你下月撤销下月报这个月的税的时候去大厅申报，要不你得进项转出两次提前跟你专管员说一声

追问：那这个月不用销售方开负数发票吗，可以 吗

追问：你的意思应该就是说这个月6月就销售方不开负数发票给我們然后我们跟我们的专管员先说一声，然后到大厅去撤销开错的红字信息表到时候报6月的税的时候到大厅报税，不做进项税转出然後再重新开对的红字信息表，再让销售方给我们开负数发票8月份报7月份的税的时候就正常转出正常报税嘛

郭老师| 官方答疑老师

你开不出來，信息表都是错误的

郭老师| 官方答疑老师

你的意思应该就是说这个月6月就销售方不开负数发票给我们然后我们跟我们的专管员先说一聲，然后到大厅去撤销开错的红字信息表到时候报6月的税的时候到大厅报税，不做进项税转出然后再重新开对的红字信息表，再让销售方给我们开负数发票8月份报7月份的税的时候就正常转出正常报税嘛

追问：开不出来？可是销方试了一下是可以的呀，导出来可以开嘚我们是之前可能是几个月的吧，买了货物然后现在这个月退的货，红字信息表上面是没有发票号的

郭老师| 官方答疑老师

信息表开错叻根据错的开负数？

追问：信息表的金额开错了实际退货的金额没那么多，开是可以开的现在就是说那是直接不开吗

郭老师| 官方答疑老师

说了不开，根据正确的开