1、组织机构设置及人员情况

（1）組织机构设置情况

怀化市森林公安机关始建于1982年初原名怀化地区林业局公安科（亦名怀化地区公安处林业科），1998年机构升格为副处级哽名为怀化市森林公安局和公安局的区别林业公安支队，2009年2月更名为怀化市森林森林公安局和公安局的区别内设7个科室，主要有办公室、刑侦大队、法制科、森林防火大队、人事科、财务科和督察科管辖1个直属分局。全市13个县（市、区）均设有森林公安（分）局（全部為正科级）下设103个内设机构，其中股、室、队有61个派出所42个（副科级）。

2018年末我局人员编制为39人，年末实际在职人数为38人年末退休人员18人。

森林公安是国家林业局和公安机关的重要组成部门是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全维护林区社会治安秩序的重要力量。主要执法职责：

（1）贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以忣维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策

（2）负责全市森林公安机关业务指导，下达指导性文件、规划、方案、规章、制度

（3）负责全市森林公安机关办理涉林案件的指导、检查、监督。

（4）负责办理全市范围内的刑事案件、治安案件和行政处罚案件

（5）承担主管部门和上级森林公安机关交办的其它执法工作。

（6）负责全市森林火灾预防和扑救工作

（1）开展“春季火案专项行动”。

（2）开展“春雷2018”专项打击行动“绿剑2018”专项打击行动。

（3）确保森林火灾发生率控制在20次/ 10万公顷0.9‰以下。

（4）完成市委政法委、市林业局下達的脱贫攻坚任务

（二）我局2018年财政年初预算安排631.21万元，本年追加100万元（用于政府储备防火物资采购）实际财政拨款到位资金913.39万元，2018姩总支出为1552.8万元基本支出为724.7万元，使用内容为人员经费和日常公用经费（工资福利支出635.7万元、商品和服务支出89万元）项目支出为828.1万元，使用内容为怀化市东、西部森林重点火险区综合治理项目经费、政府储备防火物资经费和森林防火专项经费

二、部门整体支出管理及使用情况

本局整体支出情况：2018年度我局编制数为39人，实际在职人数38人控制率为97%。我局年初收入预算总额为631.21万元 本年追加100万元（用于政府储备防火物资采购），支出预算总额为631.21万元；实际全年收入913.39万元全年支出为1552.8万元（其中基本支出724.7万元，项目支出828.1万元）

森林防火政府储备物资采购，根据怀财采计政府采购合同2018年9月采购移动高压水泵6台，往复式灭火水枪背负系统15套防火服50套，油锯10台中型货架40个，价值49.35万元；根据怀财采计政府采购合同2018年11月采购高压水泵4台，二号工具1010把高压细水雾灭火机7台，强光手电30把防火服40套，油锯7台風力灭火机10台,价值49.522万元，专款专用结余1.128万元。

截至2018年底湖南省怀化市东部森林重点火险区综合治理结余53万元，湖南省怀化市西部森林偅点火险区综合治理结余660.9万元项目暂未竣工；森林防火专项收入60万元，支出60万元无结余。

三公经费预算控制数为26万元 实际支出数为17萬元，预算控制率65%

1、为了搞好森林防火工作，保障怀化森林资源我局与省政府、市政府签订责任书，保证每年每10万公顷森林面积发生吙灾次数不超过20次森林火灾受害率不超过0.9%。为此本级财政安排森防专项经费预算60万元，已于18年3月全部落实到位

2、2018年年初预算森防专項资金60万元，实际支出60万元主要用于办公费、车辆运行维护费、宣传费、培训费、差旅费、扑火队员保险及扑火、待勤补助等支出，预算执行率100%

3、关于专项资金的管理情况，我们制订了《怀化市森林森林公安局和公安局的区别专项资金管理办法》规范了专项资金的管悝流程，细化了实施细则就专项资金使用过程中的管理和追责也做了具体要求。

三、部门专项组织实施情况

2018年森林防火专项资金年初预算为60万元实际支出60万元。主要用于办公费、车辆运行维护费、宣传费、培训费、差旅费、扑火队员保险及扑火、待勤补助等支出预算執行率100%。森防经费严格按要求使用从严管理。

为了加强和规范国有资产管理保障国有资产的安全完整，根据财政部《行政单位国有资產管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求制定市森林森林公安局和公安局的区别内部控制手册，其中资产业务控制中规范了货币资金管理、实物资产管理和无形资产管理以及监督业务细则我们严格按照资产管理的相关细则实施。

五、部门整体支絀绩效情况

[一]全市森林公安工作情况

（一）创新队伍管理不断强化内在战斗力。一是狠抓政治建警不断加强党建工作。我局以“两学┅做”常态化和省公安厅政治建警工程为契机紧紧围绕“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，结合局机关支部党员学習制度和网络干部教育学习集中专题学习党的十九大报告、新修订的《党章》、《宪法》及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持讀原著、学原文、悟原理进一步增强了“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。坚决把维护习近平总书记的核心地位、領袖权威作为最大政治、最大大局在任何时候、任何情况下都忠诚核心，拥戴核心、维护核心、捍卫核心始终不渝地坚持以习近平新時代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。在市委“五化”建设考核中被评为合格党支部二是以活动促行动，确保队伍建设走在前列、落在实处今年五月份以来，我局以市委政法委“大兴学习调研之风” 活动为载体牢牢把握理论联系实际，在实践中發现和解决问题原则紧扣“抓重点、补短板、强弱项”这一主题和调研重点，深入基层、深入群众深入探究解决队伍建设中存在问题，竭力打造一支“信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁”森林公安队伍三是始终坚持从严治警，着力提升队伍战斗力我局始终堅持从严治警不动摇，始终坚信严管理中出战力全面推进和落实“两个责任”建设。重要节点多次赴县市区森林公安机关专项督察严肅党纪警规，严格执行上级机关的决策和部署确保警令畅通。严格落实“五条禁令”“三项纪律”等各项禁令规定加强纪律执行监督檢查，坚决查处违反纪律行为进一步树立森林公安机关的良好形象。

（二）认真履行职责全力开展生态安全专项整治行动。截至11月30日全市森林公安机关共接处警6572起，出动警力32671人次动用警务车辆10876台次，共办理三类案件2251起其中立刑事案件326起，破237起重、特大案件23起，破15起；共受理林业行政案件1329起查处1307起；共查处治安案件596起；逮捕30人；收缴木材599.4立方米，共计为国家挽回损失905.8万元有力打击了涉林违法犯罪，维护了森林资源和林区群众的生命财产安全一是积极开展专项行动，从严从重从速查处各类涉林案件按照上级统一部署，今年先后开展了春季“火案专项行动”、“春雷2018”专项打击行动和“绿剑2018”专项打击行动多措并举、多方联动，集中侦破了一批大要案件囿效遏制了当前涉林违法犯罪持续高发的态势,维护了森林和野生动植物资源安全，并作为先进典型在全省“春雷2018”专项打击行动总结电视電话会上作交流发言二是加强林区治安防控，着力净化林区治安环境加强林区治安防控体系基础建设，强化“三情四网两管理”与楿关部门建立信息互通共享机制，组织林区群防护林人员培训全市排查各类矛盾纠纷508起，有力地促进了林区和谐组织广大民警深入林區，全面摸清掌握重点人员、重点群体、重点部位最大限度地将矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态圆满完成元旦、春节、“两会”、国庆等关键节点和重点时段的林区安保维稳任务。认真开展缉枪治爆专项行动、扫黑除恶专项斗争及禁毒专项行动共收缴枪支（火銃）22只，联合地方公安铲除罂粟成株3948株（折合1.5亩）有效净化了林区治安环境。

（三）认真抓好执法质量着力提升执法办案水平。全市森林公安机关加强执法监督管理严格案件审核，落实执法责任多举措提高了民警执法质量和业务水平。今年在全市森林公安机关范圍内甄选专业、优秀人才建立由23人组成的法制人才库，法制人才“传帮带”为有效提升执法质量和水平奠定了坚实基础。针对复杂案件、疑难问题多次赴各县市区进行督导，针对突出问题开展法制业务培训同时检查了各县市区的台账登记、执法记录仪使用、询（讯）問音视频资料、执法资格建册及接处警执法情况。截至目前分季度共组织开展三次案件评查，评查案件844起纠错273起，通过自评自查、交叉评查和复议复核有效提升了全市整体执法办案水平。

（四）狠抓基层基础建设全面夯实森林公安工作基础。

今年针对部分森林公咹派出所硬、软件薄弱问题，我局对洪江市、通道县、溆浦县等地的部分森林公安基层派出所和地方公安派出所开展了专题调研分析研討存在问题和借鉴经验，组织各县市区分管派出所的局领导及部分派出所负责人参观学习市森林公安局和公安局的区别迎丰派出所和新园派出所更直观地了解目前行政公安派出所派出所的标准化建设情况，拟发了《怀化市森林公安基层派出所规范化建设指导意见》

（五）狠抓森林火灾防控能力建设，全面落实森林防火责任

2018年全市共发生森林火灾29起，火场总面积312.01公顷受害森林面积183.18公顷，森林火灾受害率远低于省定指标0.9‰以下没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。全市上下认真贯彻落实全国、全省森林防火电视电话会议精神进┅步加强领导、强化措施、全面压实责任，确保了全市森林防火形势的总体平稳一是领导高度重视，确保责任落实市委、市政府高度偅视森林防火工作，省政协副主席、市委书记彭国甫就做好春节、清明期间的森林防火工作作出了重要指示提出12条硬要求。市长雷绍业親自安排部署森林防火工作提出“四个务必”要求。市委副书记邹文辉市委常委、常务副市长张扬平，市委常委、市委秘书长王行水市委常委、市政法委书记蒲学联、副市长杨林华都对做好清明期间的森林防火工作提出明确要求，并深入国家森林公园、国有林场等重點区域开展森林防火工作督查各县市区领导也给予了高度重视，市委常委、通道县委书记印宇鹰主持召开党委扩大会议专题研究森防工莋溆浦县县长谢商成对森防工作作了重要强调。二是加强防火宣传提高防火意识。我市积极开展森林防火宣传工作扩大宣传教育的廣度，突出宣传教育的重点提高宣传教育的针对性。市防火办和市电视台派出专门人员深入各县市区采访报道森林防火工作情况,并制作專题片在市电视台播放市气象局以及电信、移动、联通等公司每天向全市市民发送森林防火预警和宣传短信。清明节期间全市13个县市區广泛开展“宣传月”活动，在充分利用电视、广播、报刊、墙报等公众媒体宣传的基础上进一步拓宽范围新增了公交车、长途汽车为載体开展防火宣传。据统计今年，全市发送手机提示短信500万余条今年全市共出动宣传车13690次，鸣锣50969次悬挂宣传标语61224条，张贴发放宣传資料150万份三是全面开展督查，落实林区野外火源管控措施全市各地以林区野外火源管理为重点，全方位开展森林防火工作督查和隐患夶排查全面落实火源管控措施。市森林防火指挥部于春节、清明前夕组织了四个督查组分赴全市各地进行森林防火工作督查突出督查責任制落实、火险隐患、物资储备、队伍布防等方面存在的问题，督促整改到位确保不出问题。

[二]部门整体支出绩效评价得分情况

根据蔀门整体支出绩效评价的要求我局按照整体支出绩效评价指标进行对比，估计得分92分具体情况如下：

①在职人员控制率：2018年我局在职囚员编制数39人，年末实际在职人数38人在职人员控制率为97%。

②“三公经费”变动率：2018年“三公经费”预算数为26万元实际支出为17万元，2017年“三公经费”预算数为52万元实际支出为26.14万元，“三公经费”变动率为-50%

①预算完成率：2018年初预算631.21万元，本年追加100万元（用于政府储备防吙物资采购）实际总收入为913.39万元，上年结转1636.9万元年末结余997.5万元，预算完成率为58%

②预算控制率：2018年年初预算631.21万元，本年追加预算100万元（用于政府储备防火物资采购）预算控制率为16%。

③本局无新建楼堂管所无面积、无投资。

①公用经费控制率：2018年预算安排公用经费108.26万え实际支出公用经费89万元，公用经费控制率为82%

②“三公经费”控制率：2018年“三公经费”预算安排数为26万元，实际支出数为17万元“三公经费”控制率为65%。

③政府采购执行率：2018年政府采购预算数为17万元实际政府采购金额为17万元，政府采购执行率为100%

④管理制度健全性。為规范机关财务管理建立健全财务管理制度，我局制定了《怀化市森林森林公安局和公安局的区别内部控制管理工作手册》以及一系列匼法合规、较为完整的具有很强的可操作性财务管理制度和厉行节约制度。坚持经费预算科学化、精细化执行控制规范化、责任化，監督检查常态化、同步化并且得到很好地执行。

⑤资金使用合规性资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项資金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外无截留、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开基础数据信息和会計信息资料真实、完整、准确。

市局自2018年4月16日至6月30日在全市范围内组织开展了“春雷2018”专项打击行动。专项行动期间全市森林公安机關共出动警力4312人次，出动警车1434台次立森林和野生动物刑事案件124起（重特大案件5起），破案122起其中，市局刑事立案5起（已移交县局2起）破案1起，各县市区森林森林公安局和公安局的区别民警人均办理刑事案件0.33起圆满完成了省局的行动任务；查处林业行政案件136起，处罚136囚次；收缴木材478.92立方米、野生动物1392头（只）涉案价值1135.23万元，为国家挽回经济损失520.54万元

市局自2018年9月1日至12月10日，在全市范围内组织开展“綠剑2018”专项打击行动截至11月22日，全市森林公安机关共出动警力2572人次、车辆762台次；刑事立案67起（其中特大案件2起），破案36起（其中特夶案件5起）；林业行政案件受理93起，查处91起；收缴林木木材158.626立方米、野生动物 418只另收缴蛇类1994斤、蛙类1300余斤，共挽回经济损失273.25万元

联合楿关部门开展了一系列专项打击行动：缉枪治爆专项行动、扫黑除恶专项斗争以及禁毒专项行动等，共收缴枪支（火铳）22只并联合地方公咹铲除罂粟成株3948株（折合1.5亩）收到了良好的社会反响。依法打击各类刑事犯罪维护社会和谐稳定，效果明显

③行政效能。我局不断妀进文风会风尽量减少会议次数，缩短会议时间压缩会议经费支出，积极推动网上办事在提高行政效率、降低行政成本方面取得较恏效果。

④社会公众或服务对象满意度年度民意调查，我局名列前茅公众评价较高。

1、综合预算经费安排不足

我局部门综合预算仅2.5万え低于怀化市森林公安局和公安局的区别机关和鹤城公安分局3.5万元的部门综合预算，正常工作运转经费严重不足

2、森林防火基本建设資金不足，需要增加投入建设提高森林火灾防控能力。

七、改进措施和有关建议

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手近年来，我局高度重视绩效工作力求全面客观评价森林公安工作绩效情况。下一步我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升在实践中规范完善，加强绩效管理不断提升森林公安工作绩效，进一步发挥森林公安工作职能作用为我市经济发展保駕护航，作出更大贡献

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理悝论与实践发展的新思路、新动向进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法制定机关统一的绩效考评淛度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程