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本月转出未交税金=本月销项税-(上月进项留抵+本月进项认证),当然必须是正数才要结转,否则不要结转。如果没有认证则就是减去上月留抵即是转出未交增值税数字。其次,只要你已经认证且不是辅导期则不需要设置应交税金-待抵扣进项税科目,直接做入应交税金-增值税进项税就行了。如果已经做入应交税金-待抵扣进项税则转入应交税金-增值税进项税后再结转到未交增值税。可以差额转,也可以全额结转,如果你们是软件做账我建议全额结转。
但我本月的结转是正数,转出后,纳税额的计算,我应该怎么算,能按例题的方式帮忙写下吗?再次感谢!
你结转的数字就是你的应纳增值税额,也就是“本月销项税-(上月进项留抵+本月进项认证)”计算出的差额。对于你家则为“本月销项税-(上月进项留抵+本月进项认证)=18293.16-()=97.82=595.34”。
【本月进项未认证的,我做帐借:库存商品,借:应交税金-待抵扣进项税,贷:现金。】
发票未认证不需要这样做,既然发票到了,那就认证过后做帐
借:应交税金-应交增值税-进项税额,
如果过了认证期,则这份发票只有到下月做帐了
那本月应缴增值税为97.82
计算结转本月应缴增值税
借:应缴税金-应缴增值税-销项税额97.82
贷:应交税金-应缴增值税-未缴增值税97.82
销售额是125900,那么它的税额就是125900除以1.17再乘以0.17等于18293.16 就用当月销项税额减去已认证的进项税额17697.82,就是你应缴的税额等于595.34
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