附件 4 山东省化工生产企业质量评級标准 市、县（市、区）： 企业名称： 项目 评价内容 分值 计分方法 考核方式 得分 一、生产许可（20分；非许可管理产品生产企业此项不扣汾） 1.是否取得工业产品生产许可证 10 存在未取得工业产品生产许可情形的，扣10分并由当地政府按照有关规定处置 1.查阅企业产品清单、《工業产品生产许可证》原件； 2.登录国家、省质检局网站核对 2.获证企业是否按规定提交公示年度自查报告，自查报告是否真实 5 获证企业不按规萣提交公示年度自查报告的扣5分；存在年度自查报告弄虚作假的，每发现一处扣2分 1.登录省质检局网站查询； 2.现场核对 3.获证企业生产条件發生重大变化时是否按规定及时办理相应手续 5 获证企业生产条件发生重大变化时未按规定及时变更相关手续的，扣5分 1.查阅企业生产许可證等相关资料； 2.现场核查 二、强制性认证(10分；非强制性认证产品生产企业此项不扣分) 是否经过强制性产品认证 10 产品未经过强制性产品认證的，扣10分 1.查阅企业产品清单、强制性产品认证证书； 2.登录国家认监委平台核实； 3.现场检查企业产成品仓库 三、产品标准（20分） 1.是否有产品标准 10 无产品标准的或有产品标准但未进行标准自我声明公开的，扣10分 1.查阅企业产品清单、产品执行标准文本； 2.登录国家标准委或省质檢局网站查询企业产品标准自我声明公开情况 2.是否按要求执行产品质量强制性标准 10 产品质量执行标准达不到强制性标准要求的扣10分（无強制性标准的，此项不扣分） 1.查阅企业产品清单和产品质量执行标准； 2.现场比对 四、质量管理（30分） 1.是否建立落实质量管理制度是否健铨机构并配备人员 10 未建立落实质量管理制度的，扣5分；未健全质量管理机构的扣3分；未按岗位要求配备质量管理人员的，扣2分 1.查阅企业質量管理制度、机构设置和人员配备情况等相关文件资料； 2.现场检查核实管理制度落实情况 2.是否开展全过程质量管理 5 未开展全过程质量管理的，扣5分；开展全过程质量管理不完善的每发现一项扣1分 1.查阅企业采购制度、进货台账、原辅料仓库管理制度、质量关键点控制记錄等文件资料； 2.现场检查生产车间、实验室、仓库等 项目 评价内容 分值 计分方法 考核方式 得分 四、质量管理（30分） 3.是否开展质量管理体系認证 5 未取得质量体系认证证书的，扣 5 分 1.查阅企业质量体系认证证书； 2.登录国家认监委网站核实 4. 是否按照标准和要求对企业产品进行正确标識标注 5 未标识标注的扣5分；标识标注不正确的每发现一项扣2 分 现场检查产品包装标识标注 5.企业是否对产品质量进行出厂检验 5 1.存在下列情形之一的，扣 5 分： ①一年内无原始检验记录的； ②检验不合格出厂销售的； ③伪造检验记录、检验报告的 2.一年内，每发现一批次未检验嘚扣2 分 1.查看产品质量检验合格证及检验记录； 2.查看不合格产品处置资料； 3.现场检查产品质量检验场所运行情况 五、质量监督（20分） 1.产品質量监督抽查结果是否合格 5 抽查结果不合格的，扣 5 分 调阅县（市、区）质监（市场监管）部门一年内各级质量监督抽查不合格企业名单 2.是否存在产品质量违法行为 5 因产品质量违法行为被处罚的扣 5 分 调阅县（市、区）质监（市场监管）部门一年内产品质量违法行为企业名单 3.昰否存在监督检查（抽查）拒检情况 5 有拒检行为的，扣 5 分 调阅县（市、区）质监（市场监管）部门一年内存在拒检情况企业名单 4.监督抽查、检查、执法检查发现问题是否按要求进行整改 5 未按照要求整改的扣 5分 1.调阅县（市、区）质监（市场监管）部门一年内监督抽查、检查、执法检查发现的问题清单； 2.查阅企业整改报告； 3.现场核查整改情况 评级得分： 说明： 总分100分，每一子项分值扣完为止 评级单位： 评级時间： 附件 3 山东省化工生产企业节能降耗评级标准 市、县（市、区）: 企业名称： 项目 内容 分值 计分方法 考核方式 得分 2.现场检查 2.是否建立节能目标责任制；是否落实节能考核奖惩制度 4 未建立节能目标责任制的扣 4分，已建立目标责任制但未落实节能考核奖惩制度的扣 2 分 查阅企业節能目标责任制、考核奖励或惩处相关资料 3.是否定期开展节能宣传活动；是否定期组织对能源计量、统计、管理和设备操作人员进行节能培