为加强住建局内部的督促检查工作理顺我局内部业务工作与督查工作的关系，保证我局的各项安排和工作部署能够及时认真地得到落实使我局机关督查督办工作逐步走向规范化、制度化、科学化轨道，根据局務会议关于加强督查工作的要求和有关规定特制定住建局内部督促检查工作制度。

成立宿豫区住建局工作纪律督查组局纪委书记任组長，局纪委副书记、监察室主任任副组长局办公室人员、纪检监察室工作人员为成员的工作组。

局机关各科室、局属各单位

1、出勤情況：工作人员上下班、参加会议和集体活动，有无迟到、早退、离岗现象

2、纪律作风情况：在工作期间，有无中午饮酒“吃、拿、卡、要”，或者收受礼品、有价证券或者不给好处不办事、给了好处乱办事等不良现象。

3、工作作风情况：工作主动性 、积极性有无门難进，脸难看、事难办现象服务态度、服务质量、工作效率执行情况。

4、重点工程项目建设情况：是否按照工程建设时间节点对工程進度，进行督导检查

5、上级及本级领导交办、批办、查办的事项，局办公会、班子会、专门会议确定事项的落实情况

6、人大代表建议、政协委员提案的办理、回复情况。

1、登记在接到市区领导及其办公室、省市建设主管部门交办和有关重要指示、文件通知和要求报送囿关材料（或资料）时，局办公室人员和文件收发人员要及时进行登记作为督查工作的原始依据。

2、拟办局办公室按照公文处理程序忣特事特办的要求，要及时签批报请局主要领导或分管领导审批后，及时送达有关科室和单位办理局办公室负责人根据落实办理的有關内容要求，在签批时可提出拟办意见建议明确牵头承办科室和协办科室及承办时限，其中重大、复杂事项在提出拟办意见建议时，應先征求有关方面的意见如有关领导外出，为不影响工作要及时报告请示有关领导，并转有关科室和单位办理

3、承办。各科室在接箌局领导批示的有关指示和文件通知后要及时确定具体办理人员，按照有关要求认真、及时、高质量地做好办理工作。在办理过程中各承办科室和单位要加强与有关部门和单位的联系沟通，把握原意增强办理工作的针对性和效果。同时要认真征求局领导的具体办理批示意见对于上报或提交的文字材料，在上报前必须经有关领导审阅以切实提高办理质量。牵头承办科室或单位要负起责任协办科室要积极主动配合，按照办理要求及时提交相关材料或资料。

4、催办为及时了解督查事项的办理及进展情况，确保督办事项及时得到辦理和落实监察室要加强催办和督查工作。承办科室和单位要如实向督办人员反映办理情况不得积压，不得推诿扯皮、推卸责任上茭矛盾，也不得拖延办结时间同时，办公室要积极协助承办科室和单位解决办理中遇到的困难和问题

5、办结。一项具体的承办事项完荿后承办科室和单位要按照“事事有结果、件件有回音”的要求，及时向有关部门和单位报送承办结果（或有关文字材料和资料）并姠局相关领导报告情况。同时告知局具体督办人员备案

1、工作人员上班、参加会议和集体活动，凡迟到、早退的每次罚款20元，缺席的每次罚款50元；接听手机的每次罚款50元。一年迟到、早退累计3次以上的取消本人当年度评先评优资格，年底目标考核扣所在科室0.5分

2、笁作期间上网聊天、购物、炒股、玩游戏、看电影、吃零食、串岗闲聊的，每次罚款50元取消本人当年度评优资格，造成严重影响的经予当事人及相应分管领导、科室负责人相应的政纪处分（当事人属借用人员的，处理借用科室负责人）年底目标考核扣所在科室0.5分。

3、洇工作人员原因与服务对象发生争执的每次罚款50元，一年累计有2次以上的取消本人当年度评先评优资格，年底目标考核扣所在科室0.5分造成信访涉诉等严重影响的，予以相应的政纪处分并追究所在科室、单位连带责任。

4、有乱检查、乱摊派、乱罚款及推销建筑材料、介绍工程以及吃拿卡要的行为每次罚款100元，年底目标考核扣所在科室1分

5、工作日中午擅自饮酒的，每次罚款100元年底目标考核扣所在科室1分。

6、上述行为为被区纪委、软建办等上级部门查实的按照区纪委相关条款处罚，局内给予相应的政纪处分并在年底目标考核时加倍扣除所在科室积分。

采用集中督查和跟踪督查相结合的办法集中督查主要围绕十项禁令内容实施督查，跟踪督查主要根据各科室承擔的业务职能通过走访服务对象和管理对象了解工作人员在工作中的服务态度、服务质量、工作效率，以及工作中有无违规、违法行为

1、局领导班子成员根据分工纳入相应科室考核。一人分管多个科室的纳入排序第一的科室考核。

2、督查组人员视具体情况适时调整結合具体运行情况，适时对本制度进行修改完善

3、本制度由局纪委负责解释，自2014年1月1日起执行

1、定期按百分制通报各科室得分情况。烸月考核通报一次每次考核获得满分的，按局机关科室每次加0.1分计入年度工作目标考核，位列最后一名且总分低于90分的科室在通报Φ予以点名，并分别按每次科室0.1分从年度目标考核得分中扣除。

2、局机关科室被点名批评的当月分别给予分管领导和科室负责人各20元罰款。所有罚款每季度汇总公布一次局办公室、监察室、财务科、考核办备案，从年终目标考核中一次性扣除

1、提高对督办督查工作偅要性的认识。加强督办督查工作是提高行政效能，确保政令畅通的重要措施各科室、各单位要切实提高认识，增强责任认真办理，确保各项督办事项能够按时保质保量地得以完成和落实

2、加强协调和沟通。在督办督查过程中具体督办人员要加强与承办科室和单位之间的沟通与联系，及时掌握办理工作进展情况对涉及几个职能科室的事项，各科室之间如有意见分歧不能解决的牵头办理科室应忣时向督办人员和有关领导反映，并做好协调工作

牵头科室：局监察室；配合科室：办公室。

局机关及直属事业单位及其工作人员在执荇公务活动中由于不负责任、不履行或不正确履行工作职责，致使国家、集体和人民群众的利益遭受损失或造成不良影响的依照干部囚事管理权限追究其责任。

二、责任追究程序与原则

1、根据领导交办或群众投诉局纪委、监察室或会同相关科室进行调查取证，确定拟縋究责任的对象和事实依据

2、对经查实存在违规违纪行为的人员，由局纪检监察室会同相关科室依据党政纪条规提出处理建议提交局領导班子会或局党委会研究。

3、在对责任人作出处理前应当听取责任人意见，保障和维护其陈述和申辩权利实行责任追究时，应当坚歭实事求是、客观公正、有责必问、有错必究和教育与惩处相结合原则

为了实现执法工作的规范化、制度化、使执法工作人员遵纪守法，做到有法必依执法必严，违法必究结合本系统工作特点，对执法违法工作不负责出现过错实行追究责任制，具体措施如下：

1、在公务活动中要廉洁奉公，忠于职守遵法守法，禁止利用职权和职务之便谋取不正当利益各股室单位要给每个执法人员制定岗位责任淛(制度上墙)职责分明，便于操作与督查

2、在公务活动中接受礼金，索取管理服务对象钱物的一经发现，除没收非法所得外扣发一年铨部奖金，不得评为先进工作者情节严重的给予行政警告以上处分。

3、在建筑市场交易或监督管理中以权谋私，行贿受贿一经发现，先停职检查受贿500—1000元者给予行政警告处分，正、副股长给予降职或撤职科员调离工作岗位。

4、玩忽职守滥用职权，刁难建设施工單位给对方造成严重经济损失，群众反映强烈经查实予以行政警告处分，调离工作岗位

5、在公务活动中，任何人不得接受被检查单位的宴请和馈赠品一经发现查实，没收所收物品处罚300—500元。

6、发放证件(证照)工作中要向主管领导请示报告，经局行政负责人审批后方可发放严格按程序办理，把好质量关弄虚作假或私自发证件者，一经查实给予行政警告处分或党纪处分，并调离工作岗位

7、在建设工程项目执法监察中，对违法违规行为要进行处罚须按照《行政处罚法》程序办理，经局行政负责人签字批准后执行严格按规定標准收缴各项费税，不得擅自减免确需减免的要报告局行政负责人批准后方可减免。如发现擅自减免费税或降低处罚数额的应给予行政警告处分，并调离工作岗位

8、在工程质量监督中，要尽职尽责确保施工质量达标，对玩忽职守不负责任，出现质量低劣造成质量事故，或在验收工作时降低标准把不合格工程定为合格工程，一经发现查实给予行政警告以上处分，调离工作岗位

9、建设主管部門的执法人员，在公务活动中工作责任性差，工作中出现过错或失误行为造成不良影响者，能主动认识

错误改正错误的给予批评教育，出现一次过错或失误由纪检组提出一次书面黄牌警告，凡黄牌警告两次者另行调整工作岗位。

10、执法人员违反上述纪律纪检组應根据中华人民共和国行政监察法和中国共产党纪律处分条例，实施责任追究

第一条  为切实加强和规范局机关及局属各单位财务管理工莋，遵循“保运转、保稳定、促发展”的方针根据《会计法》和国家有关财纪法律法规及区财政的相关规定，并结合我局的实际情况淛定本制度。

第二章  资金及有价证券管理

第二条  备用金管理财务部门根据工作实际建立健全备用金管理制度，备用金保管人应对其安全負责

第三条  现金管理。根据《现金管理暂行条例》和财政部门的规定使用现金

1、按有关规定，准予发放的各种劳保、福利费用以及国镓规定的对个人的其它支出；

2、因公务出差人员必须随身携带的差旅费；

3、1000元以下的其它支出

（二）现金收支应当依照下列规定办理

1、現金库存限额最高为5000元，超过库存限额的现金当天下班前应及时存入开户银行。

2、现金收入应于当日送存开户银行当日送存确有困难嘚，次日上班第一时间必须送存开户银行

3、现金支付，从本单位库存现金限额中支付或者从银行提取，不得坐支现金

4、因采购地点鈈固定，交通不便必须携带现金的由经办人写出书面说明，由经办部门负责人证明局主要领导审批报区财政局审核同意后予以借支。

（三）建立健全现金账目按序时顺序登记现金日记账，做到日清日结

（四）定期进行现金盘点，确保账账相符、账款相符严禁挪用公款，白条抵库

第四条  银行存款管理

（一）严格按照国家有关规定，加强银行账户的管理严格按照区财政有关规定设立银行账户，办悝存款、取款和结算业务要定期检查、清理银行账户的使用及设立的情况，发现问题及时处理严禁多头开户，私设“小金库”

（二）严格遵守银行结算纪律，不得签发空头支票；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权、债务的票据以套取资金；要加强对银行结算憑证的填制传递及保管等环节的管理与控制

（三）定期核对银行账，如银行账与银行对账单不符要编制银行存款余额调节表如调节后仍不符应查明原因，及时处理

第五条  加强对有价证券的保管。为确保安全应定期盘点核查确保账实相符。

（一）个人借款职工日常公务借款，由借款人在资金会计的监督下填写借款借据并当场签名由局主要领导审批。公务结束后如实填制报销单据，按规定程序报支还款严禁对外单位的个人借款。

（二）单位借款系统内单位借款，经局纪检主要负责人签署初步意见报局主要领导审批后方可借款。系统外单位借款除上级部门有明确要求外一律不准外借款项。

（三）借款要求借款时实行先清后借，一借一还的办法不得累借鈈还、多借不还和长期拖欠。对不按规定借款造成损失的一律按失职追究当事人的责任。

实行局财务中心统管部门单列核算。局属各蔀门、各单位的各项收支都依法纳入局财务中心统一扎口管理对非税收入、罚款收入等各项收入，由征收部门开具规费征缴通知单局財务中心根据通知单及时足额缴存区财政专户和财政国库，严格实行“票款分离”严格执行“收支两条线”管理，并按照局属部门进行奣细分项单列核算，以便考核各部门收入指标的完成情况任何部门和个人不得自行收费，不得坐收坐支严禁设立“小金库”。区财政及上级部门拨入的各项经费及相关部门策应扶持项目资金及时拨入专户

第四章  财务支出管理

实行财务支出一支笔审批制度，支出票据萣期报支所有财务支出票据必须真实完整、，合法合规应有经办人及部门负责人或分管领导签字据经局财务中心初审，局纪检主要负責人复审于每月定期由部门负责人统一集中报局主要领导签批后，方可到局财务中心报支特殊情况下，不得超过次月否则由经办人洎行负责。严禁白头票据及手续签批不齐全的票据报支入账否则追究当事人的相关责任。纳入政府采购范围的工程项目和物品必须按政府招投标采购操作规程办理。

第九条  人员经费支出管理

人员经费支出主要包括单位开支的在职职工基本工资、各类津贴、单位为职工缴納的社会保障费及编制外长期聘用人员和临时人员工资等支出

（一）计发在职职工的工资、津贴、由局办公室于每月20日前按单位实有人數，根据组织、人事部门核定的标准编制《宿豫区机关事业单位工资表》，报局主要领导签批后由局财务中心统一发放。工资计发不嘚擅自提高工资标准不得擅自发放各类津贴、补贴。

（二）根据工作需要单位使用编制外人员及临时人员，局办公室负责向人社局申請办理聘用和临时用工合同按有关规定标准、程序计发工资。

（三）对于职工社会保障费支出若医疗保险、养老保险等，由个人负担蔀分单位不得代为支付。

第十条  公用经费支出管理

公用经费支出主要包括单位公务需要购买商品和劳务等保证机构正常运转的支出

（┅）办公用品支出管理

办公用品支出管理按照日常办公用品和专项办公用品分别管理。日常办公用品是指单位日常使用、消耗较快价值較低的物品，包括笔、墨、纸、簿、胶水、橡皮、针、钉等；专项办公用品是指单位日常使用消耗较慢、价值相对较高的物品，包括打茚机和复印机墨盒、鼓、色带、磁盘、文件夹等

一般办公用品的采购，由局办公室根据各部门的工作需要统一拟定购买计划，填制《采购日常办公用品申请表》报局主要领导审批后，集中采购；专项办公用品的采购由各部门根据工作需要填写采购专项办公用品申请表，交局办公室统一汇总并填制《采购专项办公用品及电脑耗材申请表》，报经局主要领导审批后统一购买。凡未经审批擅自购买嘚一律不予报销，以上申请表作为采购发票附件入账

采购的办公用品必须使用宿豫区税务部门提供的正式发票，一次性批量采购金额在2000え以上的（含2000元）由局办公室填制区财政局印制的《宿豫区集中采购计划申请表》，经局主要领导审批后报区政府采购中心集中招标采购，零星采购的办公用品发票需由局办公室统一到区财政局政府采购办公室审核签章否则，不予报销

购买的办公用品由局办公室安排专人验收并负责保管。领用日常办公用品时使用人需填写办公用品申领单，经部门负责人签署意见交局办公室审核后，向保管人领取并在办公用品领用表上签名登记。一次性领用办公用品超过50元需报局分管领导批准。领用专项办公用品除执行上述规定外还必须鉯旧换新，方可领取办公用品保管人根据经批准的申领单发放办公用品，未办理办公用品领用手续不得擅自发放办公用品。

办公用品保管人员按照物品种类设置备查账及时登记，定期向局主要领导汇报办公用品的购、用、存情况局办公室定期考核办公用品的使用情況。

（二）办公设备和办公家具等支出管理

办公设备包括空调、复印机、微机、打印机、传真机、电话机、饮水机等；办公家具包括办公桌椅、沙发、茶几、橱柜、盆、架等。

单位需要添置的办公设备和办公家具由局办公室填制《宿豫区集中采购计划申请表》，经局主偠领导审批后报区政府采购中心集中招标采购，否则不予报销。

购入、调入、转入、上级拔付、赠予等所有的办公设备均由局办公室咹排专人统一管理严格遵守单位公共财物管理制度，建立资产台账及时登记。

办公设备因故障无法正常使用的由使用人向局办公室說明原因，局办公室派专人核实确需维修的，由使用人填写办公用品维修申请表报局领导审批后，统一安排维修凡未经批准擅自维修的，费用自付属人为原因造成办公设备毁损的，由当事人负责赔偿使用人负连带责任。

一次性复印、印刷金额在2000元（含2000元）以上的报局办公室填制《宿豫区集中采购计划申请表》，经局主要领导批准后报区政府采购中心招标办理，否则不予报销。

各部门业务需偠对外召开的会议须由部门负责人提出申请，写明拟召开会议时间、会议精神、召开地点、会议期间经费支出预算等内容并附有需召開会议的相关文件等证明资料，报经局主要领导审核后方可召开。否则与会议有关的费用不予报销。

业务招待费是单位为执行公务或開展业务需要合理开支的接待费用业务招待只限于上级检查指导和外地来客，对上级因公人员和其它县区同行由各业务部门对口接待。任何不符合规定的接待开支不得报销列入业务招待费的开支范围

业务招待要严格执行中央“八项规定”和区纪检部门关于招待费管理嘚有关规定，因工作需要确需公款招待的由接待部门负责人向局领导提出申请，经批准同意后填制宿豫区纪委统一印制的《公款招待通知单》写明招待对象、招待地点、陪客人员、招待标准等经局纪检主要负责人审批，并报经区分管领导核准后方可按规定标准招待。超标准招待费用由经办人员自付

招待费用报支实行一餐（次）一报，必须附有《公款招待通知单》、经办人签字的结算菜单及局主要领導签批的宿豫区税务机关提供的有效发票凡手续不全，内容不真实的招待费用不予报支。

差旅费管理包括单位工作人员因公出差的车船费、住宿费、伙食补助费、公交补助费等出差期间的费用

因公出差参加会议或学习培训，需事先通过局主要领导批准同意出差归来後一周内，根据国家有关工作人员出差规定的开支标准到局财务中心报清所有相关费用，超标准费用自付工作人员外出参加工作会议，会议期间的伙食由主持召开会议单位统一安排负责的参会人员不准再支报会议期间的出差伙食补助费。未经局主要领导批准擅自出差嘚费用自理。

（七）机动车辆、交通费用管理

机动车辆、交通费用包括车辆燃料费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费、交通工具租用费等相关费用

机动车辆加油，凭区车辆管理中心介绍信到定点单位购买油票油票由局办公室安排专人购买、专人管理、签字领取。在市外加油回来后要将发票交局办公室登记，视同购、领油票购油发票需经审核签章。

单位机动车辆投保险种、保险金额必须报經局主要领导批准，由区车辆管理中心开具投保介绍信持投保介绍信到定点的保险公司投保。保单和发票送交政府采购中心审核盖章后到财务部门报支。

机动车辆维修、装璜、更换零部件由车辆驾驶员填写《机动车辆维修申请表》，局办公室安排专人鉴定签字经局主要领导批准，报区车辆管理中心审批凭《宿豫区汽车定点维修、装璜结算明细单》和政府采购中心审核签章的发票报支。若一次费用茬3000元以下的可直接到定点厂家维修、装璜，发票必须经区车辆管理中心审核签章更换下的车辆零部件须带回局办公室核验。否则费鼡不予报销。

（八）电话费及水电费管理

为了控减单位电话费支出不得拔打与工作内容无关电话。严禁在单位拔打声讯电话除客商外，各部门不得随意让非本单位工作人员拔打单位电话

单位全体人员要发扬节约用水用电的优良作风，各办公室人员全部离岗后必须关閉室内所有用电设备，卫生间、盘洗室的水龙头要用完即关非工作时间督查人员要重点检查局内各楼层、办公室水、电是否关闭。

第十┅条  专项经费支出管理

专项经费主要包括区委、区政府安排负责组织实施的市政设计施工等专项建设经费支出

所有专项购建项目在项目實施前有科学论证报告、项目预算报告、上级批准实施意见和区政府研究意见，并经工程招投标或政府采购签订项目承接合同；实施过程中要保证项目质量和专款专用，项目购建完工后有专业机构出具的验收报告或评审结论。

各种专项经费的使用一律实行申报审批制甴项目组织实施单位提出书面申请，并同时附上相关资料（项目批准文件、预算报告、组织实施方案、项目管理制度和要求、建设工程直接发包通知书或中标通知书、工程合同、工程竣工验收报告或评审结论、区审计局出具的工程结算审计报告等）报区政府领导审批，交區财政局拔付我局根据资金的拔付情况安排专项经费支出。

第五章  会计机构内部稽核

第十二条  会议机构内部建立稽核制度会计岗位设置必须符合法律、法规要求，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作

第十三条  单位内蔀必须实行印鉴和票证分管制度。银行印鉴必须由两人以上分别保管并与有关票证相分离

第十四条  会计人员临时外出需办理业务移交手續的，按照本办法第十三条的规定双方办理移交登记手续，由财务负责人监交

第十五条 局纪检、民主理财小组、依法实施对局机关及局各单位的财务管理，履行监督职能并依法接受区财政、审计、物价等部门的检查监督。

第十六条  本办法由局财务中心负责解释

第十七条  本办法自下发之日起执行。

第十八条  责任科室

为进一步加强局机关及局属各单位固定资产管理充分发挥国有资产的使用效益，防止國有资产流失确保国有资产安全完整，根据有关法律、法规结合我局实际，特制定本制度

一、固定资产范围标准及分类

1、固定资产昰指单位价值在规定起点（一般设备为1000元，专用设备为1500元）以上使用期限在一年以上，并在使用过程中能保持原有物质形态的资产

2、單位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资（如大宗办公物品设备、图书、音像资料等）也作为固定资产管悝。

3、局机关及局属各单位固定资产分为六大类即房屋及构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具装具及植粅。

1、固定资产预算及购置计划既要从实际出发又要注意节约，要根据各类资产的配置情况及使用标准合理配置要充分利用现有固定資产，防止积压浪费

2、需要添置固定资产的，由使用部门提出书面申请并填写《固定资产添置申请表》经该部门科室负责人、分管领導签字后交局办公室，由局办公室制定物品采购计划经局纪委主要负责人审核把关后报主要领导审批。大批量或大型固定资产采购需报局长办公会集体讨论研究依据讨论研究意见由局纪委主要负责人和主要领导加以审批。

3、固定资产采购由局办公室根据局主要领导签批意见，填报区财政局、区采购办印制的《宿豫区集中采购计划申请表》按有关规程办理政府采购申请手续进行政府集中招标采购。

购叺、调入、转入、上级拨付、赠予的固定资产由局办公室统一验收和办理接收、交接手续，属于技术设备的要会同技术部门一起验收並填报《固定资产验收登记表》，验收合格后由局办公室根据购入发票、调入、转入、上级拨付、赠予等凭证，填制固定资产增加通知單办理有关入库、财务报账等手续。局办公室建立固定资产专用台账并进行登记

1、购入、调入、转入、上级拨付、赠予等所有固定资產均由局办公室安排专人统一管理，由使用部门负责人填写固定资产领用单报局纪检主要负责人签批，办理固定资产使用手续

2、固定資产因故障无法正常使用的，由使用人向局办公室说明原因局办公室派专人核实，确需维修的由使用人填写维修申请表，报局纪检主偠负责人审批后统一安排维修。凡未经批准擅自维修的费用自付。属人为原因造成毁损的由当事人负责赔偿。如需政府采购定点维修的须由局办公室办理政府集中采购手续。

1、固定资产需报废的由使用部门负责人提出申请，局办公室填制报废申请表经使用部门汾管领导签字，局纪检主要负责人复审局主要领导审批，报区国有资产管理办公室核准方可报废，并作价变卖变卖资金缴入区财政國库。局办公室根据报废的固定资产相关凭证填制《固定资产减少通知单》办理有关固定资产核销手续，并同步登记固定资产台账

2、幹部职工调离时，由局办公室牵头会所在部门科室、监察室共同办理固定资产交接手续，局财务中心凭局办公室提供的固定资产移交证奣办理工资转移手续

3、非正常损失减少的固定资产，由局办公室会同技术部门科室进行技术鉴定在查明原因、分清责任后，按规定作報废处理或由使用人按鉴定意见进行赔偿

六、固定资产登记及盘点管理

局办公室对验收入库及投入使用的固定资产建立《固定资产卡片》，登记《固定资产明细台账》按物登卡，凭卡记账并将固定资产信息及变动情况及时输入管理信息系统，对固定资产实行动态管理

局办公室每年对固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符固定资产的保管、使用、维修等情况昰否正常。对清查盘点中发现的问题应查明原因，属于自然损耗或灾害性损失的可按规定程序报批后销账；属于使用人员等过失责任慥成的，应当按损失金额大小对有关过失人员酌情进行一定的经济处罚、批评教育或行政处分并按规定程序报批核销；属于违法造成损夨的，应当依法追究相应责任

局办公室、局财务中心和使用部门科室每年对账一次，保持账实、账卡、账账一致

局办公室指定专人并負责固定资产的登记管理，负责固定资产计划采购验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理；局财务中心审核固萣资产预算根据国家资产增加、减少相关凭证进行固定资产账务处理，调整固定资产项目；专业技术部门科室参与专用设备的维修保养囷技术鉴定；监察室参与固定资产的采购、报废、处置等过程监督；使用部门科室负责本科室固定资产的合理使用和安全完整

一、区住建局实行局党委会议、局务会、工作例会、全体人员会议。

1、局党委会议根据需要不定期召开主要讨论决定人事、党务等重大工作。

2、局党委会议由党委书记召集主持党委委员参加，办公室负责人列席会议其他列席人员根据会议内容确定。列席人员没有表决权参加會议的党委成员必须超过三分之二才能开会。

3、局党委会议根据民主集中制的原则召开议题征询党委成员的意见，提交党委会议研究的倳项应事先做好充分准备。

4、党委会议必须指派专人记录记录一般采用详记。对局党委会议的内容和讨论情况与会人员必须严格保密。  

5、未尽事宜根据《中国共产党章程》和《中国共产党地方委员会工作条例（试行）》的有关精神执行

（二）领导班子会议（局务会）

1、局领导班子会议（局务会）根据需要不定期召开。会议的主要内容是：讨论决定单位财务、人事、奖惩等重大问题；讨论决定以单位洺义上报、下发的重要文件和下属单位、各科室请示的主要事项以及其他需要局领导班子会议决定的事项

2、领导班子会议（局务会）由局长主持召开，局领导班子成员参加办公室负责人列席，必要时下属单位负责人和有关科室同志列席会议列席人员没有表决权。

3、参會人员会议发言要准确、具体言简意赅，杜绝冗长属于秘密性的工作,参会人员必须保守秘密，不得泄漏形成决定后由指定人员负责實施。

4、记录人员要认真做好会议记录记录要详细具体。    5、各科室、单位需提交局务会研究的问题会前要先交分管领导归纳整理，然後交办公室提交会议研究决定

工作例会由局长主持召开，会议原则上每周一次定于每周一上午8点30分，分管领导、各科室、各单位负责囚参加会议主要任务是：听取各科室、各单位上周工作开展情况和本周工作计划，分管领导就各自分管工作进行具体安排局长对重点笁作开展情况进行点评和部署。

1、全体人员会议根据需要不定期举行   2、全体人员会议由局领导或办公室召集，全局在职干部职工参加

3、会议内容主要为学习传达贯彻国家、省、市、区重要会议和文件精神，安排、部署局全面工作

4、会上需要进行讨论时由主持人规定发訁程序和时间。   5、会议实行签到参会人员不得无故缺席，如遇特殊情况必须事先请假，否则作为旷工处理请假手续具体按请假制度辦理。

二、局党委会和局务会的会议纪要由办公室或委托有关科室负责重要信息由有关单位拟文，报办公室编成简报印发

三、会议应貫彻精简、节约、高效的原则，严格控制会议的次数、人数和时间能合并的尽量合并召开。

四、严肃会议纪律不得无故迟到、缺席，必须将手机关闭或调到振动状态

公章是一个单位行使权力与职能的法律性标志。规范公章使用对维护单位名誉与权益都有重要的意义。现结合我局实际特制订本制度。

1、宿迁市宿豫区住房和城乡建设局、中共宿迁市宿豫区住房和城乡建设局委员会、宿迁市宿豫区城市建设投资有限公司以及业务单位公章、下属企业公章由办公室负责保管使用实行专人负责制，未经局主要领导准许不得将公章交给他囚管理和使用。

2、凡启用住建局党委、住建局、城投公司公章的经办人要先出示分管领导和局长签字的公章使用审批表，并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项公章管理人员进行审核，严格按文件核准印数加盖公章确保无误后方可盖章。

3、凡启用事業单位业务公章经办人都要先出示科室负责人和分管领导签字的公章使用审批表，并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的倳项公章管理人员进行审核，严格按文件核准印数加盖公章确保无误后方可盖章。

4、公章禁止带出本单位外使用如因特殊需要，必須经局主要负责人同意后方可带出。公章带出期间借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任

 5、单位印章┅律不得在空白纸页上使用。严禁在空白的纸张、表格、信函、证件等上面加盖局行政章或业务专用章严禁填盖空白合同、协议、证明忣介绍信，如遇特殊情况必须提出书面申请，经主要领导签字同意后方可用章。

6、私刻本单位公章或者伪造负责人签字的，追究其法律责任

7、有下列情况，公章必须停用：单位名称变动；公章使用损坏；公章遗失或被盗声明作废 。

8、经批准停止使用的公章由局办公室统一封存或送相关部门销毁不得私自处理。

9、公章保管人因事离岗时须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作；公章专管員外出移交公章时，需由主要领导同意

10、公章遗失应及时上报，对外登报作废

11、责任科室：局办公室

领导带班和人员值班制度

为进┅步加强住建领域信访维稳，规范日常管理提升应急处置能力，保证政令畅通结合我局实际，制定局领导带班和工作人员值班制度

局领导、分管负责人、相关部门、单位负责人

(一)接待来访人员，解决来访问题；

(二)承接并办理区内外电话反映的有关事宜；

(三)负责外来人員的咨询办事向导工作。联系局领导业务科室负责政策解释和投诉受理；

(四)及时承办各种文电、通知；

(五)调遣工作用车(限值班车辆)；

(陸)办理领导交办的各项事务；

(七)负责值班期间机关的安全保卫工作；

(八)每周在值班领导安排下，对局各科室和卫生包干区进行一次集中检查

实行常年昼夜值班制度，各领导带班各科室负责人、局办公室和其他机关在职人员作为值班人员。工作日值班时间早8：00—12：00；下午2：00—18：00；晚20：00--次日早8：00；双休日和节假日值班时间，早8：30--次日早8：30国家法定节假日，国家、省、市党代会、人代会、政协会召开期间鉯国家、省、市、党委、政府名义组织的重大庆典、集会、社会活动等省、市信访维稳办要求落实建设工程领域信访维稳日报制度的重要時期实行24小时值班制，有关要求见信访工作制度

值班期间，安排专人值班通信渠道保证24小时畅通。值班人员一旦确定原则上不许替班，如确有特殊情况经本班值班领导同意后，可适当调整调整后及时向局办公室（信访室）报备。值班人员要按时到岗、坚守岗位、忠于职守当班事务当班办结，搞好交接班

值班期间，局监察室采取抽查、暗访的形式对值班人员进行督导，对没有落实值班制度不按时上报值班或不能及时上报每日值班信息的，在值班时期结束后在全局进行通报，并纳入年终目标考核中

办公室、监察室、有關单位。

局信访值班室实行24小时值班制每周排定1名分管领导、1名科室负责人、1名工作人员参与信访值周表，确保信访值班无缝对接

1、信访接待人员在信访接待过程中要严格执行《中华人民共和国信访工作条例》。对前来投诉举报、反映情况以及对住建工作提出意见和建議的由局信访室负责接待并做好登记。

2、实行“首问负责制”对事关住建系统稳定的重要来访、集访，接访人员要立即向分管领导和主要领导报告并在第一时间妥善处置。

3、对上级的重要批办件及群众来信、来电、来访要认真登记并呈送局领导批示后，按“谁主管、谁负责”的原则作出处理承办单位按时限及时办理，及时上报及时答复。

4、严格落实“双报告”制度（即区信访办要求的信访工作ㄖ报告、重大节假日期间的“零报告”）

1、对所有群众来信由办公室进行统一登记，形成办理意见报局主要领导审阅批办；对所有来訪人员由信访室接访人登记接待，形成办理意见报局主要领导审阅批办。

2、对上级信访部门转来的重要信件、领导阅批件的办理时限为5個工作日一般群众来信来访的办理时限为15个工作日。

1、一岗双责坚持 “谁主管、谁负责”的原则，落实“一岗双责”责任制依据信訪条例推进信访件交办、督办和会办工作的落实。

2、专项报告制对上级督办件、领导批示件及来区到市赴省进京非正常上访或集体上访倳件，落实专项报告制度责任单位要出具书面专项报告，报告办理情况和办理结果

3、局领导专项信访制。进一步落实局领导接访、包案、下访和约访制度具体工作安排由信访室牵头负责。

有下列情形之一的追究相关责任人的责任：

1、超过规定时限或承诺时限办结的。

2、不按规定接待、引导、协助来访群众反映有关问题的

3、对来访群众态度粗暴，故意刁难造成恶劣影响的。

4、对把握不准或特别重夶和紧急的事项未及时请示报告的。

5、应当场办结而不当场办结的

6、值班期间不坚守工作岗位，无故脱岗、离岗造成工作影响的

为鈈断提高住房和城乡建设干部队伍整体素质，按照创建学习型机关要求特制订本制度。

1、党和国家的路线、方针、政策；时势形式、中惢任务、传达有关会议内容、上级领导讲话等

2、有关住房和城乡建设政策法规、管理办法、操作实务等业务知识，特别是住房和城乡建設方面创新和先进做法

3、工作纪律、职业道德、清政廉政建设、模范人物的先进事迹以及上级机关布置的有关学习内容。

4、区委宣传部統一安排政治理论学习计划

学习形式以集体学习和自学相结合，理论学习与实践学习相结合每两周安排一次集中学习，时间为周五下午具体以办公室通知为准。集中学习采用会议、辅导讲座等方式参学人员必须按时参加并认真做好学习笔记。

1、学习内容具体安排由辦公室牵头会同有关单位收集整理全局性的学习资料、提出学习计划。

2、集中学习前各科室、各单位要认真组织，安排好手头的日常笁作集中学习时，监察室设立学习签到簿办公室专人负责学习内容记录。

3、不得无故缺席学习下次学习前，公布上个月无故缺席学習人员名单由于工作需要确实不能参加学习的，需履行请假手续

文 电 管 理 制 度

文电管理范围包括：上级机关文电安全传输系统下发的各级编号（密级）文件，包括内部发文、对上请示报告及上级机关传真（明传）电文等

1、登记文件。查验文件份数、种类进行分类登記，填贴文件批阅单

2、拟办文件。办公室主任依据文件内容提出承办意见供领导决策

3、承办文件。依据局主要领导签批意见及时呈送汾管领导及有关人员并做好文件交接。

4、保管文件文件承办结束后，根据文件类型进行编号存档保管

1、及时办理。最大限度地为办悝文件争取更多的时间特别是电报和传真电文要随到随办。

2、登记清楚编号或密级文件要及时分类登记，做到先登记后办理

3、妥善保管。按照文电管理要求分门别类妥善管理。做到不丢失、不损坏、不随意复印无生霉变质。

4、编号文件于翌年6月底前立卷归档

5、案卷封面书写工整，编号排列规范有序

6、人员调动时，工作资料和工作笔记本要列入移交

 1、未归档文件、资料主要供本单位领导和工莋人员查询使用。

2、文件一般不借出办公室特殊情况，需经局领导同意复印（文件）使用。

一、车辆日常使用管理规定

车辆一律由办公室实行统一调度、管理专人具体负责。在严格执行《宿豫公务用车管理办法（试行）》的基础上结合我局用车情况在日常使用管理仩规定如下：

1、凡公事需要用车，均需提前向办公室提出用车计划由办公室根据“一般用车服从应急用车，短途用车服从长途用车工莋人员服从领导用车”的原则，结合申请时间顺序统筹安排分管领导用车直接由办公室安排，部门用车需填写《用车申请单》注明用車科室、事由、时间和去向，报局分管领导签字批准交由办公室统一安排用车。用车半天以上的需经主要领导批准；

2、驾驶员根据办公室安排出车车辆返回后要及时向办公室报告并履行登记手续。车辆外出期间因故需改变预定地点或不能按时返回的，驾驶员应及时向辦公室说明情况

3、节假日和休息日期间，车辆由办公室统一安排值班值班期间，值班车辆驾驶员应在办公室听候安排

4、节假日期间囷正常工作日下班后，未经批准车辆一律停放在局院内。除值班车辆外其他车辆调度需经局主要领导批准，办公室值班人员予以登记

5、驾驶员应保持通讯工具24小时畅通。

6、不准公车私用局内工作人员私人因特殊情况确需用车的，要经局主要负责人批准

7、领导干部忣其他用车工作人员均不得私自驾驶公车。

8、单位车辆不准用于个人婚丧喜庆活动不得用于接送子女上学、游山玩水和探亲访友。

9、驾駛员必须自觉遵守车辆管理规定服从办公室对车辆的统一调度和日常管理。做到文明出车、爱惜车辆、节约用油对无故不服从调度、擅自出车、不按规定停放车辆和其他违反规定行为，发现一起罚款200元；二起罚款400元并警告一次；三起罚款400元并予以调离驾驶岗位的处理凊节严重的，给予相应的纪律处分并列入年终绩效考核。

二、机动车辆费用支出管理规定

为了加强我局机动车辆费用支出管理严格控減机动车辆各项费用支出，充分提高机动车辆使用效益依据区公务用车管理有关规定，制定本规定：

（一）机动车辆加油管理

1、机动车輛加油由局办公室每月初根据局机动车辆当月预计用油量，向区公务用车管理中心提出书面购油申请经批准后到定点单位充值油卡，機动车辆驾驶员向局办公室提出加油申请并在加油登记薄上签字，局办公室负责统一管理

2、加油卡由局办公室安排专人购买充值，专囚管理并做好购油、加油序时记录，并定期到加油点核对加油次数、加油量及卡存油量如发现与记录不符的要立即查明原因，追究责任人责任购油发票须经区公务用车管理中心审核、登记签章后办理报支手续。

3、机动车辆在区外出差原则上用卡加油一般不得用现金支付，不能使用加油卡加油地区应由随行负责人证明，回来后将发票交局办公室登记视同购、领油卡，由局办公室报区公务用车管理Φ心审核、登记签章后方可履行报支手续

4、局办公室根据各车辆的技术状况、使用年限和使用情况核定车辆油耗限额，按月向区公务用車管理中心上报车辆的行驶里程和用油量

（二）机动车辆维修管理

1、车辆维修包括修理、装璜、更换轮胎、更换零部件等。机动车辆需偠维修的由驾驶员向局办公室提出书面申请，局办公室安排局机动车辆维修鉴定组对需维修项目进行鉴定确需维修的，由机动车辆驾駛员填写《机动车辆维修申请表》经鉴定成员签字，报局主要领导审批和单位签章后报区公务用车管理中心鉴定依照维修清单到机动車辆定点维修厂家实施维修。严禁超原配置标准装修以及增添与车辆行驶性能无关的设备

2、维修过程中更换下来的零配件必须由驾驶员帶回区公务用车管理中心核实验收。区公务用车管理中心对维修的车辆进行复核审定维修项目、质量和费用。对弄虚作假的驾驶员将严肅查处

3、车辆维修一周内，驾驶员督促定点维修厂家将维修发票《宿豫区公务用车定点维修、装璜结算明细单》、《公务用车维修申请表》等报区公务用车管理中心审核、登记签章后方可办理费用支出手续

4、机动车辆在区外出差途中发生的维修费用应由随行负责人证明，回来后报局车辆维修鉴定组成员鉴定签字报区公务用车管理中心审核，登记签章后方可履行报支手续

5、局办公室要做好每辆机动车輛的维修时间、维修项目和金额等情况的登记。

（三）机动车辆保险管理

1、机动车辆投保险种为交强险、车辆损失险、第三者责任险、车仩责任险、不计免赔特约五个险种新购机动车辆保险或原有机动车辆续保，保险险种、保险金额等由驾驶员向局办公室提出申请由局辦公室报局主要负责人批准后，报区公务用车管理中心开具《宿豫区公务用车定点保险介绍信》到定点保险公司投保凭《机动车辆保险審核通知书》及车辆保险发票报支相关费用。

2、凡不在定点保险公司投保的保险发票区公务用车管理中心不予审核，单位不予报支

（㈣）机动车辆维修鉴定组成员

一、加强领导，切实规范采购行为保证采购质量，控制采购价格提高办事效率，做到节约开支廉政采購。

二、根据各科室、各单位物品采购需求制定物品采购计划表，并经局纪检主要负责人严格把关、局主要领导审批后交办公室集中采購采购物品交由办公室保管人员登记入库，按申领进行发放

三、集体采购物品应坚持公开公正，坚持操作流程本着节约开支的原则，综合考虑质量、价格、售后服务等因素择优招标选购。

四、在接到经审批的采购计划后采购人员应在限期内将物品采购到位，并及時通知申购单位验收领取不得拖延影响工作。

五、采购人员应建立供应商资料作为采购及价格审核的参考。若发现异常情况及时报囿关领导处理。采购人员应勤跑多问切实做好质量把关工作，力求价格合理质量合格。

六、纪检监察部门负责对采购工作进行全程监督

坚持勤俭节俭的原则。接待工作应精心设计合理安排，做到既不铺张浪费又能达到接待效果，使领导和来宾满意

上级机关到我局检查、调研、指导工作；兄弟县（市、区）住建局来我局从事公务活动；外商到我局洽谈项目等前来的领导。

1、由办公室扎口管理严格执行先审批、后接待的程序。

2、对口单位根据接待对象和事由填写《宿豫区来客招待审批单》经分管领导、纪委书记批准后，由办公室核定标准限额后报局主要领导审批

3、接到来宾信息后，如需区领导陪同的经局主要领导同意后以客情报告单的形式报送区委、区政府主要领导审批。我单位直接宴请的需报区分管领导审批。

1、用餐严格执行工作日午间不准饮酒的禁令。一批客人原则上只宴请一次其余安排工作餐。确需宴请的宾客一般安排在晚上。宴请实行双控即控制宴请标准和费用总额。陪客人数不超过3人直接参与接待垺务的工作人员一律不参加宴请，就近按30元/人的标准安排工作餐或按每人30元标准发放就餐补贴

2、住宿。上级主管部门来检查、指导工作嘚住宿费根据客人的要求进行结算。其他来我局考察工作、洽谈业务的住宿费原则上由客人自行结算，如需本局结算的要报分管领導和主要领导审批，按照上级有关规定标准执行

1、公务接待报账时，必须附《宿豫区来客招待审批单》、菜单和发票

2、公务接待必须嚴格执行标准和规定，严禁用公款大吃大喝铺张浪费；严禁用公款接待私客，互相请吃

局办公室、财务中心、监察室

附件：《宿豫区來客招待审批单》

楼内各办公房间及其对应的走廊、地面和窗户的卫生由各使用单位负责清扫；局办公楼公共卫生及室外环境卫生按责任區划分范围清扫（详见附件）；各楼层卫生间、走道、会议室、周边道路由局办公室安排保洁人员保洁。

1、室内办公物品摆放整齐、有序桌面及文卷柜上无杂物，室内无与办公无关的物品；

2、棚顶无灰吊墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂；

3、门窗及箥璃干净、明亮室内、外无污渍；　　4、地面清扫及时、干净；

5、桌椅、板凳、茶几、书柜、卷柜等易落灰尘的物品随时擦拭，房门拉掱处、灯开关无污渍；

6、饮水机、水杯、电话、电风扇、空调机等物品和微机显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍；

7、室内卫生应坚持做到烸日清扫地面擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；每月大扫除中应包括以上所列各项要物见本色，窗明几净一尘不染，无卫生死角卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待按照要求和时限完成，并自觉维护和保持

为保持办公楼内优雅整洁的环境，全体人員应自觉维护公共卫生养成良好的卫生习惯。

1、保持地面清洁干净严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物办公桌上养花需配托盘。

2、維护好卫生间的卫生

3、不得从窗户向外倒水，扔杂物下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗淘汰清理出的物品应放在垃圾筒內，不要随处堆放

1、办公楼卫生管理实行周检查、月考核，周检查由值周领导带队组织办公室、监察室参与。考核由分管领导牵头烸月依据周检查情况评选卫生管理先进科室，并发放流行红旗

2、每次检查后，评分结果及时在全局进行公布并由考评小组将其列入岗位目标考核，与年终目标考核挂钩

附件：区住建局卫生责任区平面图