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塑料油箱生产线
第一章& 摘& 要
　　★项目名称：塑料油箱生产线　　★企业名称：扬州市长运汽车油箱制造有限公司　　★企业地址：江苏省江都市昭关镇　　★法人代表：陆 长 洲　　★项目负责人：陆 长 洲　　★项目联系人：陆 长 洲　　★产品介绍：塑料油箱是汽车塑料部件的一个重要组成部分，广泛用于各种车辆　　★市场行情：我国汽车工业发展迅速,拥有庞大的汽车市场,2003年汽车销售超过400辆,国内产品市场占有率超过90%。　　★竞争对手：主要来自欧洲、美国、日本等国的塑料油箱生产厂家　　★公司优势：品牌优势、产品优势、市场优势　　★项目投资：4479万元　　★项目年利润：1410万元　　★投资利润率：31.48% 　　★投资收益率：41.35%　　★资金来源：　　　公司自筹&&&&&&&&&&&&&&& 1479万元& 　　　汽车国产化横向配套资金& 1000万元　　　银行贷款&&&&&&&&&&&&&&& 1000万元　　　外商投资&&&&&&&&&&&&&&& 1000万元　　★建设工期：1年　　★投资回收期：3.75年(含建设期)　　★联系电话：　　★邮&&& 编：25200
第二章&公司介绍
　　一、公司简介　　扬州市长运汽车油箱制造有限公司（原江都市汽车油箱厂）,系江苏省汽配定点厂，交通部配套定点单位，中国汽车工业协会会员单位。专业生产各种汽车燃油箱、液压油箱、便携式加油箱、消声器、贮气筒、副水箱、油箱托架、挡泥板、风罩、油箱盖等汽车配件。　　公司始建于1970年10月，位于古老的大运河畔，风景秀丽，交通便利。现有职工258人，其中工程技术人员68人，厂区占地面积41860平方米，拥有固定资产1526万元，各种机械锻压焊接设备120多台套。产品采用优质冷轧镀锌、镀铅薄板生产，工艺模具精良，具有独立设计制造加工的能力，并能根据用户需求，生产国内外各种车型的金属油箱、消声器、贮气筒及其它汽车配件。　　“长运”牌商标为扬州市知名商标，汽车燃油箱等配件产品，为江苏市场名优产品，中国汽车零部件信得过产品。汽车油箱年生产能力15万只，居全国同行业前列，2002年销售额达5600万元，实现利税480万元。产品行销二十五个省市自治区，为一汽、二汽、南汽、杭汽、常客、金龙、宇通、大宇、亚奔、申沃、中通客车等三十多个汽车厂配套。公司在注重国内市场的同时，积极开发国外市场，为荷兰、日本久保田等客商生产各种车辆、农用机械油箱配件，并为日本三菱石油公司生产5-20L便携式加油箱。为了满足轿车、微型车等市场发展需求，计划投资建设年产20万只塑料油箱生产线。　　公司强化质量第一，注重科学管理。已通过ISO9002国际质量认证工作，公司为全面质量理达标企业，AAA信用企业，连续12年被省工商局评为"重合同守信用"单位，扬州市明星企业。　　二、公司战略　　1、产品　　为了适应汽车生产技术迅猛发展的需要，加快传统金属油箱生产工艺技术的改造步伐。拓展汽车塑料油箱市场，完善扬州长运汽车油箱制造有限公司的汽车油箱生产工艺技术。公司引进德国克鲁博?考太克斯或贝克姆公司生产的先进成套设备，主要设备为中空吹塑机及其它配套设备、摸具等,采用多层共挤技术，建设塑料油箱生产线，生产汽车塑料油箱，实现产品升级换代， 适应国内、国际的市场需求。塑料油箱生产线一条，与公司现有金属油箱生产技术工艺形成互补。　　2、客户合同的开发、培训　　2.1、客户合同的开发　　公司积极抢占市场，与长城轿卡、亚星奔驰、昌河微型车、重庆长安、一汽集团扬子汽车厂、南汽依维柯、上海通用汽车公司等达成意向协议，从而形成年产20万只塑料油箱的生产能， 初期可形成18万只塑料油箱的销售。　　2.2、人员来源与培训　　根据生产规模和自动化程度，项目需新增员工62人，其中操作工50名，机电维修人员8人，工程技术人员2名，专业管理人员2名。其它管理及营销人员由原公司解决，不需另外增加。　　增加人员采用向社会公开招聘的形式解决，其中部分技术工种优先考虑专业对口的应届大学毕业生和有相似工作经验的人员。　　计划先期组织4-5名人员前往德国进行为期2周的培训，待生产线安装调试时，再委托德方或其代理机构的专家对提前进厂职工进行技术培训。　　三、技术　　1、新技术　　我公司拟引进多层共挤塑料油箱生产线是目前世界上最先进的成熟生产工艺技术。其所生产的塑料油箱在各项技术指标上特别是当前各国新车型设计的防汽漏指标上能满足美国、欧洲等各国汽车技术要求的最新标准要求。　　2、相关技术的使用情况该技术广生产的塑料油箱，被广泛运用于各种车辆，符合国家零部件国产化的政策，产品市场前景广阔，经济效益可观。
第三章&& 市场、竞争分析
　　一、市场分析　　1、国内汽车市场　　近年来，我国汽车工业发展极为迅速，特别是轿车工业，国内先后引进了桑塔纳、奥迪、雪铁龙、夏利、捷达、奥拓、别克等轿车生产线。随着经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，在不远的将来，相当一部分家庭会拥有自己的汽车，这将会加速汽车尤其是家用轿车和微型车的发展。　　从年国产轿车市场详见下表：　　2-1& 国产轿车市场
东风/雪铁龙
南京菲亚特
　2、塑料油箱市场　　伴随汽车工业发展的，是大量汽车零部件相关产业的发展。为达到汽车轻量化从而降低制造成本与减少能耗的目的，汽车塑料化的进程得到了迅速发展。美国一份关于塑料用于汽车制造业的研究报告显示，90年代汽车制造业消耗塑料总量增加345万吨，至2000年，每年塑料消耗量达167万吨。当今世界汽车塑料材料的用量多少，已成为衡量汽车制造业水平高低的一个重要标志。汽车塑料材料技术的应用带来了可观的经济效益和社会效益。随着汽车工业的发展，塑料材料的用量和比例仍将逐年增长。而国内生产汽车塑料油箱的企业真正生产上规模的为数很少，结合目前国内行情和行业的发展情况看，国内轿车、微型车及中、高档汽车，都趋向于采用塑料油箱。可以预见，今后塑料油箱的需求量是巨大的。从技术评价角度来看，今后汽车制造的非金属应用比例越大将是衡量其汽车先进水平的一个重要指标之一。　　塑料油箱市场需求量预测表
目前需求预测（万只/年）
5年后需求预测（万只/年）
　　3、金属油箱市场份额已相应减少　　金属制品油箱，产品技术含量和附加值小，市场份额已随着我国车工业的快速发展相应减少　　二、目标市场　　借助现有的市场关系，把握机会，利用3-5年的时间，将企业建设成以生产汽车塑料油箱为主，兼营金属油箱和其它多种塑料产品的规模企业，满足市场不同的需求。　　三、竞争分析　　竞争对手主要来自国内油箱生产厂家。
第四章& 销售预测
　　一、 销售预测　　我国加入WTO后，关税要逐步降低，进口许可证的发放限制亦要放宽，外商可以直接进行汽车销售。为了迎接国外的竞争，全行业在产品开发、服务的强化等方面将有一番新举措，尤其是汽车零部件国产化进程将会加快，以满足国内外市场的需求。　　扬州长运汽车油箱制造有限公司正是利用这个大好机遇，引进德国克鲁博?考太克斯(KRUPP KAUTEX)公司先进的产品--中空吹塑机生产线和先进的技术，加强对工程塑料的研究和分析，与长城轿卡、亚星奔驰、昌河微型车、重庆长安、一汽集团扬子汽车厂、南汽依维柯、上海通用汽车公司等达成意向协议，从而形成年产20万只塑料油箱的生产能力，初期可形成18万只塑料油箱的销售。　　图2-2& 长运塑料油箱销售量预测表
　　二、 销售成本效益预测　　项目投产后，将生产四种类型的汽车塑料油箱。根据产品成本物性和相关财务资料，对其成本状况分别测算：&&&&& 表2-3& 单位产品变动成本估算表（单位：元/只）
微型车轻卡
客车及其它
模具及工装
　　表2-4&& 单位产品边际贡献额测算表(单位：元/只)
微型车轻卡车
客车及其它
技术开发费
边际贡献额
　　表2-5&&& 固定费用估算表（单位：万元）
年固定费用
　　表2-6&& 项目经济效益预测表（单位：万元）
微型汽车油箱、皮卡、轻卡汽车油箱
轿车塑料油箱
客车塑料油箱及其它汽车油箱
微型汽车油箱、皮卡、轻卡汽车油箱
轿车塑料油箱
客车塑料油箱及其它汽车油箱
微型汽车油箱、皮卡、轻卡汽车油箱
轿车塑料油箱
客车塑料油箱及其它汽车油箱
第五章& 项目建设条件
　　一、 社会经济条件　　1、江都市　　“十五”以来，全市人民在市委、市政府的正确领导下，以邓小平理论和江泽民同志"三个代表"重要思想为指导，充分体现"三个代表"的要求，解放思想，实事求是，加快发展不动摇，围绕富民强市的总任务，以结构调整为主线，大力实施科教兴市、外向突破、城市化、制度创新、可持续发展战略，推动经济、社会新发展。继续加快全市现代化建设进程，使国民经济整体素质有较大提高，人民生活富裕，社会主义市场经济体制日臻完善，各项社会事业与经济协调发展，努力把江都建设成为经济发达、科教先进、文化繁荣、环境优美、社会文明、生活富裕的现代化中等城市。　　2003年，经济一直保持了销售增幅高于产值增幅、利润增幅高于销售增幅、列统工业快于全部工业的发展态势；全年合同利用外资3201万美元，实际利用外资3008万美元，分别比上年增长179.0%、172.5%；农业和农村经济稳定发展，累计实现农业总产值30.75亿元，比上年增长7.7%；第三产业稳步攀升，实现社会消费品零售总额39.7亿元，市场成交额31.6亿元，分别比上年增长10.5%、12.0%；固定资产投资进展顺利，全社会完成固定资产投资28.7亿元，比上年增长20.4%。　　2、昭关镇　　“十五”期间，昭关镇围绕富民强镇的总任务，以结构调整为主线，促进农业向效益型转变，工业向高精新迈进，建安向西部和海外扩展，大力实施"科教兴镇、制度创新、可持续发展"战略，实现经济建设、社会发展新飞跃。　　2.1、主要目标　　国内生产总值达3.66亿元，年递增12.5%。其中：一产0.9亿元，年均递增8.6%；二产1.74亿元，年均递增15.2%；三产1.02亿元，年均递增12%；人均国内生产总值达11212元，年均递增12.7%；财政收入达1690万元，年均递增12.1%，占国内生产总值比重为4.6%；自营出口总额500万美元，年均递增70%以上，实际利用外资累计达50万美元；农民人均纯收入达6000元以上，年均递增13.2%；固定资产投资累计1.65亿元，年均递增15%。　　2.2、主要措施　　加快农业结构战略性调整，积极发展现代农业；以技术创新为先导，加快推进工业产业优化升级；以旅游业为重点，大力发展第三产业；加强基础设施建设，加快推进城镇化进程。　　二、& 社会环境条件　　改革开放以来，江都市国民经济和各项社会事业迅速发展，全市初步形成了以农业为基础，工业、建筑业为支柱，各业协调发展的经济格局。近年来，先后被评为全国生态农业先进县（市）、全国平原绿化先进县（市）、全国小城镇先进县（市）、江苏省卫生城市、江苏省文明城市。2002年被国家首批命名为"国家级生态示范区"。为进一步提升江都城市形象，完善城市功能，改善投资环境，提高群众的生活质量，2003年启动了"国家环保模范城市"创建工作，打造江都经济发展的崭新环境，主要表现在：　　1、宽松规范的政策环境　　近年来，江都市从规范管理、减轻企业负担出发，全面清理过时的、不利于发展的政策规定，出台鼓励外来投资的优惠政策，同时加大优惠政策的落实力度，对国家、省、扬州市已出台的各项优惠政策严格督查，确保落实到位。　　2、优质高效的服务环境　　为提高相关服务质量，全市着力在"窗口"和"漏斗"上做文章。对外一个"窗口"，在扬州市率先建立了市行政服务中心及行政效能投诉中心、外商投诉中心，集中33个职能部门联合办理经济、社会事业以及与群众生活密切相关的343个审批服务项目。实现了"进一家门办成，盖一章办好，收规定费办完，按承诺日办结"。对内一个"漏斗"，凡是对外来企业进行检查和收费，都要经过扎口管理部门批准才能放行。同时强化社会治安综合治理，深入开展严打整治，为经济发展保驾护航，保持社会稳定。　　3、文明现代的人居环境　　几年来，江都市积极呼应南京都市圈和扬州"一体两翼"城市发展战略，以建设新兴中等城市为目标，做足"水"、"绿"文章，大兴"龙川"文化，不断扩大城市规模，放大城市生活空间，城区规划面积155平方公里，建成区面积达16.5平方公里，市区人口已突破20万人，初步建成具有现代气息的水乡园林生态城市。占地10万平方米的龙川广场，以"水文化"和"龙文化"为主题，成为江都城市客厅；百米宽的龙川大道，构成江都新的城市走廊；新增的 86.6万平方米的绿地、4.6公里长的新通扬运河两岸绿化风光带，正在建设的日处理污水近期4万吨、远期8万吨的污水处理厂和日处理300吨垃圾的垃圾处理场工程等，将使我们的城市越来越美。一个日趋开明、开放、清洁、和谐的社会环境，将使江都展示出特有的迷人风采。　　三、& 交通条件　　江都为水陆交通要道，素有"苏北门户"之称，是名副其实的交通枢纽。国家重点工程京沪高速公路和宁通高速公路在境内交汇，328国道、233省道、336省道等干线公路纵横交错，市乡公路全部实现黑色化，全市公路通车里程达1600余公里，公路密度1.2公里/平方公里，其中高速公路占5%，一、二级公路占10%。市内河网密布，长江、淮河、京杭大运河、通扬运河、盐邵河、芒稻河、三阳河纵横其境，通航里程630公里以上。全市拥有各类港口16处，泊位31个，岸线总长2.02公里，年吞吐能力400万吨。境内四横四纵的公路网、纵横交错的水域网和大量沿河而建的内河码头与依江而建的三江营港形成了立体交叉的交通网络。随着在建的宁启铁路、西北绕城公路、沿江高等级公路及润扬长江大桥等工程的开工建设，江都的交通优势将进一步凸现。
第六章&招商项目情况
　　一、项目主要内容　　1、项目内容　　1.1、生产线组成　　(1)、多层共挤吹塑成型机一台，拟引进德国考特斯公司制造KBSZ720/100连续式挤出吹塑机。　　(2)、模具及相应的吹针，扩张，模芯，模唇等附属装置。　　(3)、打孔焊接机一台套，拟引进贝鲁马太克，或KLN公司制造。　　(4)、10～15万大卡冷冻机组一台套（国内配套）。　　(5)、8～10m3/6～8KP空压机（自备）。　　(6)、裂机，粉碎机（自备，国内配套）。　　(7)、超声波测量仪一台（国内配套）。　　(8)、贴标机（国内配套）KBSZ720/100连续式挤出吹塑机。　　(9)、装配线（国内配套）。　　1.2、生产能力　　年生产能力为20万只 　　2、项目投资　　项目投资总额&&&&&&&&&&&&& 4479万元　　其中：固定资产投资总额&&& 2996万元　　流动资金&&&&&&&&&&& 　　　1483万元&&&&&& 　　年利润　　　　　　　　　　1410万元　　投资利润率　　　　　　　　31.48%& 　　投资利税率　　　　　　　　48.23%　　3、资金筹措　　公司自筹　　　　　　　　　1479万元& 　　汽车国产化横向配套资金　　1000万元　　银行贷款　　　　　　　　　1000万元　　外商投资　　　　　　　　　1000万元　　4、项目建设期、运营期　　项目建设期1年，生产运营期11年。　　5、投资回收期（含建设期）为3.75年　　6、厂址选择　　厂址利用扬州长运汽车油箱制造有限公司厂区东南角闲置场地4000平方米，分别建设生产厂房和原料仓库等生产用房，总建筑面积3000平方米。　　7、基础设施条件　　(1)、供电　　项目用电由昭关镇35kV变接入到公司内10 kV线，经公司变配电房变配电后，作为生产线主供电源。　　(2)、给排水　　项目可由昭关镇自来水厂供给生产生活用水，给水管道已预设完毕，生产区内已形成供应网络。本项目中的设备采用循环水冷却，原有供水能力已能满足，无需增容。　　厂区排水系统采用雨、污分流排水方式，生产污水经处理后通过污水管道进入主排水管排放。　　(3)、电信　　项目通信工程由当地电信部门利用邻近电讯电缆线予以解决，以满足项目建成后的通信要求。　　(4)、交通　　公司紧邻淮江路和京杭运河，公路、航道交通非常方便。
第七章& 财务计划
　　一、固定资产投资估算　　项目投资估算详见表11-1 　　表11-1& 固定资产投资估算表
所占比例（%）
& 建筑工程
& 设备及安装工程
投资方向调节税
建设期贷款利息
　　二、流动资金估算　　本可研按拟建项目流动资产和流动负债分项详细估算流动资金的需要量，生产正常年共需流动资金1483万元，其中铺底流动资金494万元。　　三、 投资计划和资金筹措　　3.1、投资计划　　(1)、固定资产投资使用计划　　本项目建设工期为1年，根据项目实施进度计划合理安排资金。　　(2)、流动资金用款计划　　流动资金在投产前开始筹集，在项目计算期末回收全部流动资金。在实际运作时，市场、资金、技术、管理等方面因素会影响项目从投产到达设计规模所需要的时间，为简便起见，投产后流动资金用款计划可按流动资金估算表的流动资金额投入，并按全年计息。流动资金筹措详见附表4。　　3.2、资金筹措　　项目投资　　项目固定资产投资总额&&&&&& 2996万元　　其中：建设投资&&&&&&&&&& 　2960万元　　投资方向调节税　　　　　　　0万元　　建设期利息　　　　　　　　　36万元　　资金来源　　公司自筹&&&&&&&&&&&&&&& 1479万元& 　　汽车国产化横向配套资金& 1000万元　　银行贷款&&&&&&&&&&&&&&& 1000万元　　外商投资&&&&&&&&&&&&&&& 1000万元　　四 、融资方案　　愿以各种方式和合作方合作
第八章& 经济分析与评价
　　一、财务基础数据　　1、项目计算期、建设期和运营期　　本项目计算期为12年，其中建设期1年，生产经营期11年。　　2、项目经营收入估算　　项目主要营业收入为汽车塑料油箱销售，年销售量按17万只估算，销售价格按均价330元/只估算，年营业收入为5610万元；生产线在第二年即可投入生产，其生产能力按正常生产能力的70%估算，从第三年起，按100%计算。　　3、总成本和费用估算　　(1)、生产成本　　生产成本包括直接材料费、燃料及动力费、职工工资福利和制造费用。其中制造费用包括折旧费、修理费和其他制造费用，修理费按折旧费的10%计算。　　(2)、基本折旧费及代摊费　　本项目固定资产折旧按分类折旧计算，其中房屋折旧率为3.27%（30年），生产线设备折旧率为8.17%（12年），残值率均为2%。（设备原值含利用原厂设备值100万元）　　(3)、管理费用　　管理费用由摊销费、技术开发费和其他管理费用构成。技术开发费按年销售收入的0.5%估算。　　(4)、财务费用　　评价中财务费用主要为流动资金贷款利息、贷款利息（利率7.25%）和国家专项贷款利息（利率5%）及相关手续费。　　(5)、销售费用　　评价中，销售费用按销售收入的8%计算。　　4、企业所得税　　本项目应缴纳所得税税率按33%计算。　　5、企业基金　　盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公益金按税后利润的5%提取。　　二、财务评价　　1、盈利能力分析　　(1)、损益分析　　项目的销售利润和税金计算见附表8。　　(2)、现金流量分析　　本项目的现金流量见附表9和附表10，由现金流量表计算的财务评价指标如下：　　表12-1&& 财务评价指标表
财务内部收益率（FIRR）
财务净现值（FNPV）
投资回收期（Pt）
财务内部收益率（FIRR）
财务净现值（FNPV）
　　从上述指标可以看出，本项目投资回收期短于基准回收期（8年），内部收益率高于基准收益率（13%），财务效益良好。　　(3)、静态指标计算　　本项目各项静态指标按生产期内正常年份计算，计算结果如下：　　投资利润率=（年利润总额÷总投资）×100%&&&&&&&&&&&&&&&&&& =（）×100%&&&&&&&&&&&&&&&&&& = 31.48%　　投资利税率=（年利税总额÷总投资）×100%&&&&&&&&&&&&&&&&&& =（）×100%&&&&&&&&&&&&&&&&&& = 48.23%　　本项目的投资利润率和投资利税率均高于行业基准指标（10%和14%）。　　(4)、清偿能力分析　　本项目依据附表12、13计算资产负债率、流动比率、速动比率，以考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。　　由附表12可以看出，项目计算期各年累计能够收支平衡，并有盈余。　　由附表13可以看出，资产负债率在计算期各年内均小于50%，流动比率均大于200%，速动比率均大于100%，表明项目的净资产可以抵补负债。　　2、不确定性分析　　由于项目经济评价所采用的基础数据大部分来自预测和估算，因而带有一定程度的不确定性。为了对投资决策提供可靠和全面的依据，本评价除对基本方案进行分析计算主要的经济指标外，还将进行不确定性分析，以预测项目可能承担的风险，从而确定项目在财务、经济上的可靠性。　　(1)、盈亏平衡分析　　按下式计算生产能力利用率(BEP)盈亏平衡点。　　BEP= 年固定总成本÷（年销售收入-年可变总成本&&&&&&&& - 年销售税金及附加）×100%&&&&&& = 820÷（）×100%&&&&&& = 28.04%　　图12-1&&&& 盈亏平衡图
　　计算结果表明，当生产负荷达到28.04%，即年产量为4.8万只时，企业可以保本。显然，它与17万只的预计生产能力相差很大，故风险较小。　　(2)、敏感性分析　　本项目就固定资产投资、销售收入和经营成本的变化对内部收益率的影响进行敏感性分析如下：　　表12-2& 项目敏感性分析表
不确定因素
内部收益率
财务净现值
　　图12-2& 敏感性分析图
　　根据敏感性分析可看出，每一个因素变化都不同程度的影响项目的内部收益率，其中销售收入最为敏感，经营成本次之。尽管如此，当销售收入下降10%、总成本增加10%时，其内部收益率仍高于基准收益率，这表明：项目具有一定的抗风险能力。　　三、结论　　本项目财务评价各项指标较好，内部收益率为41.35%，高于基准收益率；在Ic为13%时所得税后财务净现值为5247万元，大于零；投资回收期（含建设期）为3.75年。通过不确定性分析，项目具有一定的抗风险能力，因此，本项目的经济效益是好的，财务评价是可行的。
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